孝感市本级2019年政府预算公开

  • 时间:2019-01-15 16:38
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  目 录

  一、预算报告

  孝感市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

  二、情况说明

  关于市本级2019年转移支付情况说明

  关于市本级2019年“三公”经费情况说明

  三、公开表格

  孝感市2019年一般公共预算收入表

  孝感市2019年一般公共预算支出情况表

  孝感市2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

  孝感市2019年省对下一般公共预算转移支付预算表

  孝感市2019年政府性基金预算收入表

  孝感市2019年政府性基金预算支出表

  孝感市2019年政府性基金转移支付表

  孝感市2019年国有资本经营收入预算表

  孝感市2019年国有资本经营支出预算表

  孝感市本级2019年财政总收入情况表

  孝感市本级2019年一般公共预算收入预算情况表

  孝感市本级2019年一般公共预算支出情况表(功能分类)

  孝感市本级2019年一般公共预算支出情况表(经济分类)

  孝感市本级2019年一般公共预算基本支出情况表

  孝感市本级2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

  孝感市本级2019年度政府性基金收支预算总表

  孝感市本级2019年度政府性基金收支预算总表(按功能分类)

  孝感市本级2019年国有资本经营预算收支总表

  孝感市本级2019年社会保险基金预算收支总表

  孝感市本级2019年专项转移支付情况表

  四、2019年政府债务预算公开

  五、部分重大政策和重点项目绩效目标


一、预算报告

市六届人大四次会议文件(14)

 

关于孝感市2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

—2019年1月8日在孝感市第六届人民代表大会第四次会议上

孝感市财政局

 

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市六届人大四次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,面对复杂多变的国内外形势,全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省委、省政府的系列决策部署,紧紧围绕市委六届六次全会确定的工作要求,以“十抓十促”为路径,以“五化”管理为抓手,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,充分发挥财政职能作用,积极支持供给侧结构性改革,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。财政预算执行情况总体较好。

  (一)2018年财政预算收支情况。

  2018年,全市地方一般公共预算收入130.2亿元,可比增长11.3%。全市地方一般公共预算支出381.3亿元,增长5.5%。

  根据《预算法》规定,下面重点报告2018年市本级财政预算收支情况。

  1.一般公共预算收支执行情况。

  市本级地方一般公共预算收入25.4亿元,占调整预算的101.4%,可比增长12.5%。地方一般公共预算收入中,税收收入17.2亿元,占预算的100.1%,增长15.1%;非税收入8.2亿元,占调整预算的104.3%,可比增长7.2%。税收收入中,增值税2.6亿元,占预算的91.5%,增长2.7%;改征增值税3亿元,占预算的90.8%,增长3.1%;所得税3.2亿元,占预算的84.1%,与上年持平;耕地占用税和契税4.6亿元,占预算的167.7%,增长92.9%(主要原因是新批耕地面积增加及新建商住房价格增长较快,存量房交易增长);其他税收3.8亿元,占预算的84.3%,与上年基本持平。

  市本级地方一般公共预算支出58.1亿元,占调整预算的92.3%,增长1.4%。主要项目支出情况:一般公共服务支出7.4亿元,增长12%;公共安全支出5.5亿元,增长24.5%;教育支出7.6亿元,增长5.2%;科学技术、文化体育与传媒支出2.6亿元,增长1.2%;社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出7亿元,增长1.5%;节能环保支出1.9亿元,增长5.2%;城乡社区支出9.8亿元,增长33.3%。

  市本级财政收支平衡情况:资金来源76.4亿元,其中:地方一般公共预算收入25.4亿元,上级补助收入24.9亿元,下级上解收入0.1亿元,上年结余5.3亿元,调入资金13.9亿元,债务转贷收入6.8亿元。资金运用68.2亿元,其中:地方一般公共预算支出58.1亿元,中省调拨及补助下级支出4亿元,债务还本支出3.9亿元,预算稳定调节基金2.2亿元。资金来源与资金运用相抵,年终结余8.2亿元。主要是部分上级专项转移支付资金和本级专项资金未拨付而形成的结余,将结转下年支出。

  2.政府性基金预算收支执行情况。

  市本级政府性基金收入48.9亿元。其中:当年收入43.6亿元,占调整预算的104.6%;转移性收入1.7亿元;上年结余3.6亿元。市本级政府性基金支出38.4亿元。其中:当年支出31.5亿元,占调整预算的80.9%;转移性支出6.9亿元。收支相抵,年终结余10.5亿元。主要是计提当年应付未付的土地出让成本和部分专项支出未支而形成的结余,此项结余按政策全部结转下年支出。

  3.国有资本经营预算收支执行情况。

  市本级国有资本经营预算收入10332万元,占预算的497%,主要是市城投公司上缴利润收入。国有资本经营预算支出1亿元,占预算的481%,用于补充市城投公司资本金。

  4.社会保险基金预算收支执行情况。

  市本级社会保险基金预算收入18.1亿元,占预算的123.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入6.7亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.3亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入6亿元;职工基本医疗保险基金收入3.3亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入1.3亿元;工伤保险基金收入0.2亿元;失业保险基金收入0.2亿元;生育保险基金收入0.1亿元。

市本级社会保险基金预算支出14.8亿元,占预算的118.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出5.1亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.2亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出6亿元;职工基本医疗保险基金支出2.5亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出0.6亿元;工伤保险基金支出0.2亿元;失业保险基金支出0.1亿元;生育保险基金支出0.1亿元。

  收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余3.3亿元,年末滚存结余25亿元。虽然市本级社会保险基金整体上结余较大,但各险种分账核算,险种之间结余并不均衡,受人口老龄化、养老金提标、降低征管费率预期和实行中央调剂金制度等因素影响,机关事业单位养老保险基金和基本医疗保险基金支付压力日益增大,基金收支平衡压力较大。

  以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在市级财政决算办理完毕后,还会有所变动,我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。

  (二)政府债务情况。

  2018年,市本级政府债务限额70.2亿元,其中:一般债务限额34.3亿元,专项债务限额35.9亿元。2018年,市级新增政府债券5.2亿元,其中:一般债券4.8亿元,专项债券0.4亿元。截止2018年底,市本级政府负有偿还责任的债务余额为66.8亿元,为限额的95.1%。

  (三)2018年落实市人大决议和主要财政工作情况。

  2018年,全市财政部门认真贯彻落实市六届人大三次会议决议和审查意见,聚焦三大攻坚战、民生“双保”、供给侧结构性改革等重点工作,持之以恒抓推进、抓落实、抓突破,较好地服务了全市经济社会发展大局。

  1.聚力三大攻坚战,精准施策稳发展。①全面加强政府性债务管理,牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。完善政府性债务管理制度,出台了《孝感市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》,制定了政府债务限额管理、风险评估和预警、风险应急处置预案等管理制度,初步形成了政府债务监管制度框架和风险防控体系。严格执行政府债务限额管理规定,全市政府债务余额均控制在限额以内。依法依规规范举债融资行为,除依法担保外债外,没有新增或有债务。规范政府和社会资本合作项目管理,全市整改不符合财政部操作规范的项目10个,清退1个。加快推进融资平台公司转型,积极做大资产规模,逐步增强市场化融资能力。全市政府性债务规模总体可控,与我市财政、经济水平基本适应。在全省防范化解政府债务风险工作电视电话会议上,我市作了经验交流。②大力支持脱贫攻坚。加大扶贫资金投入,市级拨付扶贫资金8450万元,支持贫困村推进产业扶贫、健康扶贫、基础设施建设和兜底保障等。规范扶贫资金使用管理,加大监督检查力度,确保扶贫政策和资金刚性落地。强化扶贫资金绩效评价,积极开展财政扶贫资金动态监控系统建设。加大保障力度,提高驻村工作队员伙食补助标准,购买意外伤害保险,解除帮扶干部后顾之忧。③支持生态环保建设。加大生态环保投入,市级安排资金2.3亿元,用于本级大气、水、土壤污染防治和环境卫生改善及城区污水处理等。市级落实成品油、新能源公交车运营等补贴资金4838万元,支持公交行业节能减排和结构调整。建立生态保护补偿工作联席会议制度,出台澴河流域生态补偿方案,加快推进澴河流域水环境综合整治。

  2.聚力民生“双保”,底线思维增福祉。坚持以人民为中心,加大基本公共服务和社会保障体系建设,持续增强人民群众获得感。①完善社会保障体系建设。市级拨付社会保障资金13.7亿元,全面落实医疗卫生、养老保险、社会救助、就业创业等政策措施。②促进教育改革发展。全市争取中省义务教育薄弱学校改造补助资金2.6亿元,支持学校基本建设;全市发放资助资金2亿元,落实建档立卡贫困生补助、中职免学费等资助政策;市级投入4.5亿元,落实生均拨款政策等。③支持保障性安居工程建设。市级筹措资金5.2亿元,积极推进公租房、旧城改造、棚户区项目建设等。④大力支持文化、体育事业发展。市级投入1900多万元,支持文化、体育设施建设。⑤做实做细“三农”工作。全市农林水支出约55.3亿元,增长27%。落实惠农政策,全市发放耕地地力保护补贴资金4.2亿元。积极推进美丽乡村建设,我市32个村纳入全省美丽乡村建设试点,6个村入选全省“美丽乡村”示范典型。推进农业综合开发,落实项目资金2.4亿元。

  3.聚力供给侧改革,把握态势促发展。切实发挥财政政策的杠杆引导作用和财政资金的激励作用,持续深化放管服改革,为孝感高质量发展集聚新动能。①全力支持招商引资和立项争资。出台《市本级招商引资重大工业项目行政审批及前置中介服务“零收费”暂行办法》,降低招商引资重大项目投资成本。市级拨付招商工作经费1600多万元,支持招商活动开展和项目签约等。市级安排项目前期工作经费,支持市直各部门向上争取项目和资金。②用好用足地方政府债券政策。积极争取转贷政府债券资金,保障重点项目建设资金需求。全市争取置换债券资金16亿元,用于到期存量政府债务置换,缓解偿债压力。全市争取新增政府债券资金39.8亿元,支持易地扶贫搬迁、长江生态修复、棚户区改造、收费公路等项目建设。③规范政府投资项目管理。出台《市本级政府投资项目管理办法》,对政府投资项目的初步设计、投资概算、预算管理、招标投标、资金拨付实行全过程管控。出台《政府投资项目投资评审实施细则》,完善评审业务流程,提高财政资金使用效益。2018年完成评审项目459个,送审额111.2亿元,审减额8.6亿元,审减率7.7%。全面梳理市直及双峰山136个已完工或在建的政府投资项目资金需求情况,研究筹措资金的路径和渠道,全力保障重大项目建设。④大力推进经济转型升级。市级争取省级专项资金3900多万元,支持企业科技创新、传统产业改造升级和安全生产等。统筹整合2亿元市级产业发展资金,支持产业发展和“两资一促”,另从中安排一定的资金,用于县市区“以奖代补”。清理市级产业发展政策和项目,保留政策35个,涉及项目117个。制定市级产业发展资金项目申报指南,确保市级产业发展资金落实到位。用足用活市级产业发展基金,融资担保、续贷周转金、“集合贷”“增信贷”累计为1830家企业融资100多亿元。⑤全面落实减税降费政策。深入推进“营改增”改革和资源税从价计征改革,全市减税7.4亿元。积极推进环境保护税开征工作,费改税征收工作平稳运行。清理调整市级收费基金目录,保留涉企行政事业性收费14项、政府性基金4项,全年减轻企业负担4400多万元。⑥加大市本级PPP项目推进力度。总投资34.97亿元的老澴河水生态综合治理(一期)PPP项目和总投资2.97亿元的邓家河污水处理工程PPP项目已签约落地。

  4.聚力财政管理,克难攻坚提效能。坚持改革促管理,管理推改革的工作理念,不断优化财政服务与管理水平。①完善市与“三区”财政事权与支出责任。出台了市直“三区”新一轮财政体制管理办法和财政收支管理办法,进一步强化市直“三区”财力保障,全力支持市直“三区”高质量发展。②加大财政资金统筹整合力度。出台《市本级财政资金统筹整合工作方案》《市本级财政结转结余资金管理暂行办法》等管理制度,建立健全财政资金统筹整合和财政结余资金管理长效机制。③加强预算绩效管理。出台《市级预算绩效目标管理办法》,进一步规范市级预算绩效目标管理;出台《预算绩效管理内部工作规程》,加强预算绩效管理全过程监管;对市级专项、部门整体支出和已竣工的孝感城区政府投资项目开展重点绩效评价,确保财政资金发挥最大效益;加强绩效评价结果运用,对明显偏离绩效目标和绩效评价较差的项目,在编制预算时减少预算额度或不予安排预算。④规范行政事业单位资产管理。出台了市本级行政事业单位国有资产配置、处置管理办法及临时机构和大型活动资产管理暂行办法,规范行政事业单位国有资产配置、处置行为。⑤深入推进非税收入电子化管理改革,全省率先开通学校收费网上智慧缴费系统。⑥深化国库集中支付电子化管理改革,统一预算单位会计核算软件,提升监管实效。⑦加大政府购买服务工作力度。出台《市本级政府购买公共文化服务实施意见》,明确购买主体、购买内容、承接主体、目录清单,推动公共文化服务社会化发展。⑧加强财政内控管理信息化建设。成为全省财政内控管理信息化建设唯一试点单位,搭建了内部控制和财政监督综合检查信息平台,建立预警、纠错、分析、评价、反馈等各环节紧密联系的内部控制监督制约机制,全面提升风险防控能力和内部管理水平。⑨积极构建财政监督整体联动机制。建立检查、审理和处理相分离的监督检查工作机制,形成统筹协调、分工负责、考核通报、良性互动的监督格局,切实提高财政监督检查效果。

  2018年,全市财政运行基本平稳,各项财政工作有序推进,这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是各级各部门和全市人民共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些困难和问题,主要是:财政稳增长压力大,财政收支矛盾十分突出,平衡压力越来越大,财政紧运行成为新常态,财政预算编制精细度不够,各项管理制度和办法落实落地还需加强等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施逐步予以解决。

  二、2019年财政预算草案

  (一)2019年财政收支形势分析。

  2019年,经济发展的不稳定性不确定性因素和中美贸易摩擦对财政运行的压力传导将进一步凸显,市级财政收入增长乏力将进一步显现,财政收支矛盾将进一步加剧,市级财政运行将更加艰难。一是财政收入增长乏力。2013至2017年,市本级地方一般公共预算收入增长速度从两位数降至个位数。根据中央经济工作会议精神,2019年将继续实施更大规模的减税降费,新老减税降费措施叠加将产生较大减收。因而,预计2019年市级地方一般公共预算收入增幅十分有限。二是本级财政家底基本盘空。近年来,由于落实积极财政政策和统筹盘活财政存量资金的要求,以前年度积攒的一点“家底、坛坛罐罐”已经涮干净了。三是财政刚性支出趋涨。市级保民生、保工资、保运转等刚性支出增长较快,政府性债务偿债进入高峰期,这些刚性支出进一步给本级财政带来巨大压力。基于此,我们要高度统一认识,认清当前困难,牢固树立过“紧日子”的思想,强化预算刚性约束,提升财政精细化管理水平,一是要在保障和改善民生上下足功夫,二是要在助推我市经济高质量发展上做好做实文章,真正将有限财力用在“刀刃”上,确保财政职能作用产生最大效益。

  (二)2019年财政预算编制的指导思想。

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、省、市决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,深化供给侧结构性改革,推动积极财政政策加力提效;坚持以人民为中心的发展理念,调整优化财政支出结构;坚持防范化解政府性债务风险,严格政府债务收支预算管理;全面深化预算绩效管理,加强绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益;深化财政体制改革,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,健全预算支出标准体系,加快建立全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

  (三)2019年收入预算和支出安排。

  2019年,全市地方一般公共预算收入预期比上年增长8.5%,地方一般公共预算支出预期比上年增长2.1%。按照《预算法》规定,现将2019年市本级财政预算安排草案提请大会审议。

  1.一般公共预算。

  (1)收入预算。

  ①地方一般公共预算收入27.2亿元。2019年市本级地方一般公共预算收入比上年增长8.5%,达到27.2亿元。相对应的财政总收入预算为44.8亿元,增长8.9%。

  ②中省转移支付收入22.6亿元。一是财力性转移支付补助。根据2018年省下达我市本级的财力性转移支付情况,结合2019年有关政策情况,预计2019年省下达我市本级财力性转移支付补助总额为14.3亿元。二是专项转移支付补助。根据近几年来中省对我市专项转移支付补助情况,结合2019年有关政策变化,预计上级专项转移支付补助收入为8.3亿元。

  ③其他结算补助收入及“三区”土地结算收入3.9亿元。

  ④上年结转结余7.8亿元。

  ⑤调入资金9亿元。一是从预算稳定调节基金中调入5亿元。二是从国有土地使用权出让收入收益中调入4亿元。

  ⑥地方政府债券收入5.6亿元。根据2019年到期的地方政府债券本金预计省转贷地方政府债券置换额度5.6亿元。2019年新增政府债券待省财政厅资金下达后,再编制预算收支调整方案,报市人大批准。

  以上六项合计,2019年收入预算为76.1亿元。

  (2)支出预算。

  ①地方一般公共预算支出。市本级地方一般公共预算支出71.4亿元,增长4.9%。主要项目安排情况是:一般公共服务支出8.2亿元,增长11%;公共安全支出7.2亿元,增长31.7%;教育、科学技术、文化旅游体育与传媒支出12.4亿元,增长21.1%;社会保障和就业、卫生健康支出9.7亿元,增长37.3%;节能环保支出2.1亿元,增长10.4%;住房保障支出3.6亿元,增长43.5%;城乡社区支出10.2亿元,增长4.1%;债务还本支出5.6亿元,增长42.6%。

  ②上解上级及补助下级支出。按照当前财政体制以及有关结算事项测算,上解上级及补助下级支出为4.7亿元。

  以上两项合计,市本级支出预算安排76.1亿元。

  收支相抵,当年平衡。

  2.政府性基金预算。

  2019年市本级政府性基金预算收入56.9亿元。其中:当年收入56.6亿元,转移性收入0.3亿元。市本级政府性基金预算支出56.9亿元。其中:当年支出50亿元,调出资金6.9亿元。收支相抵,当年平衡。

  3.国有资本经营预算。

  纳入2019年市本级国有资本经营预算编制范围的国有独资、控股、参股企业为63户,其中国有独资企业38户,控股、参股企业25户。

  2019年市本级国有资本经营预算收入为7892.2万元,国有资本经营预算支出安排7892.2万元,主要用于补充国有企业资本金。

  4.社会保险基金预算。

  2019年市本级社会保险基金预算收入为16.9亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入7.6亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.4亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入3.5亿元;职工基本医疗保险基金收入3.5亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入1.4亿元;工伤保险基金收入0.2亿元;失业保险基金收入0.2亿元;生育保险基金收入0.1亿元。

2019年市本级社会保险基金预算支出为12.9亿元。其中:企业职工养老保险基金支出5.6亿元,城乡居民基本养老保险基金支出0.2亿元,机关事业单位养老保险基金支出3.5亿元;职工基本医疗保险基金支出2.6亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出0.6亿元;工伤保险基金支出0.2亿元;失业保险基金支出0.1亿元;生育保险基金支出0.1亿元。

  以上收支相抵,社会保险基金当年结余4亿元,滚存结余29.1亿元。

  三、2019年财政工作基本思路和打算

  2019年是决胜全面建成小康社会的攻坚之年,是实现“黄金三年”目标和推进经济社会高质量发展的关键之年,做好新一年财政工作责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央、省经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,在稳增长和防风险中落实好积极财政政策,落实好“十抓十促”路径,落实好“五化”管理要求,进一步围绕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期更好发挥财政作用,确保实现经济社会发展的目标任务,为推动全市经济高质量发展聚力增效。

  (一)以依法依规强化财政收支管理为基础,确保实现预期目标。协调税务部门落实全市收入目标任务,加强我市经济形势的分析研判,深入开展收入预测和预算执行分析工作,确保实现月度、季度、年度目标任务。完善税收征管保障系统功能,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。落实稳增长的各项减税降费措施和奖补政策,全力支持实体经济做大做强,努力培植税源。优化支出结构,压缩一般性支出,从严控制行政支出,腾出更多资金用于落实重大政策和重大决策。从紧编制预算,强化预算刚性约束,切实做到“支出必有预算,无预算不支出”。

  (二)以保障重点领域支出为关键,助力高质量发展。一是做好“两资一促”工作。落实招商引资“黄金28条”等政策措施,全力支持招商引资活动;安排项目前期工作经费2000万元,支持配合相关部门做好公路、水利、能源、生态环保、城市基础设施等重点领域项目的申报工作,争取更多项目挤进中央、省级重大项目储备库;落实担保增信、风险补偿、贷款贴息等正向激励措施,支持企业转型升级,激活市场主体活力。二是全力支持政府投资项目建设。通过争取上级项目资金、统筹用好土地收入、整合项目单位的非税收入、政府和社会资本合作(PPP)等方式全力筹措项目建设资金,推动政府投资项目尽早开工、尽早建设;建立健全项目资金拨付管理办法,加强政府投资项目资金管理。三是切实保障和改善民生。落实社会保障、教育、医疗保险、公共文化、科技等政策措施,提高基本公共服务保障水平,努力实现基本公共服务均等化;扎实推进乡村振兴战略,推动农业农村发展;加大精准扶贫投入力度,进一步向深度贫困地区聚焦发力,确保打赢精准脱贫攻坚战;加大环保生态支持力度,确保污染防治各项决策部署落到实处;落实澴河流域生态补偿机制,探索建立府河流域和跨区域生态补偿机制。

  (三)以全面实施预算绩效管理为支撑,着力提高财政资金使用效益。全面实施预算绩效管理,拓展绩效目标管理覆盖范围,逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金,并深度融入预算编制、执行、监督全过程。加快建立适合市情的预算绩效指标体系,不断提高项目支出、部门整体支出和财政支出政策绩效评价质量。强化绩效评价结果应用,建立与预算安排、政策调整等挂钩的激励约束机制,健全以绩效目标为导向、以绩效监控为保障、以绩效评价为手段、以结果运用为目的预算绩效管理体系。

  (四)以深化财政管理改革为抓手,加快建立现代财政制度。合理划分市与“三区”财政事权与支出责任,进一步理顺市与“三区”财政管理体制。深化预算管理改革,探索建立项目库管理体系,推动项目储备常态化,提高预算编制的前瞻性、科学性。加大财政资金统筹整合力度,全面落实财政存量资金管理要求,不断提高资金使用效率。进一步规范、用好PPP融资模式和政府购买服务政策,提升政府公共服务质量和效率。强力推进预决算公开,督促市直各部门切实落实公开主体责任,依法公开部门预决算及“三公”经费预决算信息。加强行政事业单位资产管理,做好国有资产管理报告工作。强化财政监督管理,依托内部控制和财政监督综合检查信息平台,不断优化财政业务流程和防控措施,建立健全常态化的内控机制,不断提升财政管理效能。

  (五)以强化地方政府性债务管理为重点,切实防范系统风险。继续依法加强各级政府及其融资平台、中介机构融资担保行为的管理,着力防控地方政府债务风险,切实做到安全稳妥、依法有序、疏堵结合、适度可控。坚决遏制隐性债务增量,盘活各类资金和资产化解隐性债务,防范化解地方政府隐性债务风险。严格执行限额管理规定,在限额内积极争取新增债券额度。加大调查研究和督导力度,探索和拓展防范化解政府性债务风险的路径,积极构建政府性债务管理的长效机制。

各位代表,做好2019年财政改革发展各项工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大和社会各界的监督支持下,克难奋进,锐意进取,扎实工作,努力完成各项财政改革发展任务,为孝感高质量发展和全面建成小康社会贡献财政力量!


二、情况说明

关于市本级2019年转移支付情况说明

  一是财力性转移支付补助。根据2018年省下达我市本级的财力性转移支付情况,结合2019年有关政策变化情况,2019年预算安排省对我市本级财力性转移支付补助总额为106625万元。其中:返还性收入10614万元,一般转移支付补助96011万元。

  二是专项转移支付补助(含带专款性质一般转移支付)。按照新《预算法》关于全口径预算管理的要求, 2019年将上级专项转移支付资金纳入年初预算编制范围。根据近几年来中省对我市专项转移支付补助情况,结合2019年有关政策变化,预计2019年上级专项转移支付补助收入为119741万元。


关于市本级2019年“三公”经费情况说明

  孝感市本级,包括市直行政单位、事业单位和其他单位,2019年“三公”经费财政拨款预算3320万元,其中:

  1.因公出国(境)费149万元,与上年持平。

  2.公务用车购置及运行费2433万元。其中,公务用车购置费626万元,比上年增加39万元,主要是因为旧车报废购置新车;公务用车运行维护费1807万元,比上年减少285万元。

  3.公务接待费738万元,比上年减少51万元。

  按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求,将继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模。




三、公开表格

孝感市2019年一般公共预算收入表.png

孝感市2019年一般公共预算支出情况表.png

孝感市2019年一般公共预算税收返还和转移支付表.png

孝感市2019年政府性基金预算收入表.png

孝感市2019年政府性基金预算支出表.png

孝感市2019年政府性基金转移支付表.png

孝感市2019年国有资本经营收入预算表.png

孝感市2019年国有资本经营支出预算表.png


1、孝感市本级2019年财政总收入情况表.png

2、孝感市本级2019年一般公共预算收入预算情况表.png

3、孝感市本级2019年一般公共预算支出情况表(功能分类).png

4、孝感市本级2019年一般公共预算支出情况表(经济分类).png

5、孝感市本级2019年一般公共预算基本支出情况表.png

6、孝感市本级2019年一般公共预算税收返还和转移支付表.png


8、孝感市本级2019年度政府性基金收支预算总表.png

9、孝感市本级2019年度政府性基金收支预算总表(按功能分类).png

10、孝感市本级2019年国有资本经营预算收支总表.png

11、孝感市本级2019年社会保险基金预算收支总表.png

13、孝感市本级2019年专项转移支付情况表.png


四、2019年政府债务预算公开




孝感市本级2019年社会保险基金预算支出情况表.png

孝感市2019年市对县市区转移支付表.png

孝感市本级2019年社会保险基金预算收入情况表.png


五、部分重大政策和重点项目绩效目标


  孝感市本级财政支出绩效 评价报告质量控制及付费管理暂行办法

  孝感市本级财政支出绩效 评价报告质量控制及付费管理暂行办法(孝财规〔2019〕2号).pdf.pdf在线预览


  2019年重点项目绩效目标:

   1.城管综合执法工作经费.xls在线预览

   2.食品抽验经费.xls在线预览

   3.就业补助资金.xlsx在线预览

   4.澴河流域生态补偿项目.xlsx在线预览

   5.清扫保洁招标经费.xlsx在线预览

   6.计生事业费.xls在线预览

   8.城区绿化养护经费.xls在线预览

   7.广场管养专项.xlsx在线预览

   9.槐荫公园一二三期管养.xls在线预览

   10.孝感中心城区社区工作经费.xlsx在线预览


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