孝感市门户网站管理中心

  • 时间:2019-02-15 15:36
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孝感市门户网站管理中心2019年部门预算公开说明

  目  录

  第一部分  孝感市门户网站管理中心概况

  一、孝感市门户网站管理中心部门主要职能

  二、孝感市门户网网站管理中心构成

  三、孝感市门户网网站管理中心人员构成

  第二部分  孝感市门户网站管理中心2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第三部分  孝感市门户网站管理中心2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 孝感市门户网站管理中心概况

  1、孝感市门户网站管理中心主要职能:

  本中心主要承担孝感市门户网、孝感发布微博、微孝天下微信等媒体的运维;负责孝感市政府网站集约化平台和集约化政府网站(52家)日常运维和监测工作等工作。

  2、孝感市门户网站管理中心构成:

  孝感市门户网站管理中心是隶属于市委宣传部管理的全额拨款正科级事业单位。

  3、孝感市门户网网站管理中心人员构成:

  单位定编10人,设主任1人,副主任2人,现有在编在岗人员7人。

  第二部分 孝感市门户网站管理中心2019年部门预算表

  一、表1.收支预算总表

  二、表2.收入预算总表

  三、表3.支出预算总表

  四、表4.财政拨款收支预算总表

  五、表5.一般公共预算支出表

  六、表6.一般公共预算基本支出表

  七、表7.政府性基金预算支出表

  八、表8.财政拨款“三公”经费支出表

  九、表9.财政专项支出预算表

  十、表10.2019年支出绩效目标表

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  第三部分 孝感市门户网站管理中心2019年部门预算安排情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年孝感市门户网站管理中心财政拨款收支总预算139.1万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入139.1万元。支出包括:基本支出58.1万元,项目支出81万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算139.1万元。其中:本年预算139.1万元比2018年预算支出总额423.8元减少284.7万元,其中,基本支出预算:2019年58.1万元比2018年62.5万元减少4.4万元,主要原因是2018年底我中心辞职一人,人员经费减少了。项目支出预算:2019年81万元比2018年361.3万元减少280.3万元,主要原因是2019年减少了“云上孝感”移动政务新媒体平台运维和网站改版升级两个项目,专项减少了。具体安排情况如下:

  1、基本支出预算数为58.1万元:主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

  2、项目支出预算数为81万元:主要是用于以下3个项目支出:分别是:孝感市门户网站管理中心常年运维项目支出费用36万元、两微一端运维等新媒体日常运维项目支出费用30万元、信息公开稿费项目支出费用15万元的费用支出。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出58.1万元,其中:

  (一)人员经费56.7万元,主要是用于保障孝感市门户网站管理中心人员经费的支出(包括:在职人员基本工资19.4万元、津贴补贴支出13.8万元、改革性补贴支出4.8万元、住房公积金支出6.5万元、社会保障缴费支出12.2万元)。

  (二)公用经费1.4万元,主要用于邮电费0.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  因本单位公务用车保有量0台,无公务用车购置及运行维护费,未安排因公出国(境)事项相关经费,2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。2018年本单位也无政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市门户网站管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(主要为一般公共预算财政拨款收入)。支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算139.1万元。比2018年预算支出总额423.8元减少284.7元,其中,基本预算支出:2019年58.1万元比2018年62.5万元减少4.4万元,主要原因是2018年底我中心辞职一人,人员经费减少了。项目预算支出:2019年81万元比2018年361.3万元减少280.3万元,主要原因是2019年减少了“云上孝感”移动政务新媒体平台运维和网站改版升级两个项目,专项减少了。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算139.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入139.1万元,占100%。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算139.1万元,其中:基本支出58.1万元,占41.77%;项目支出81万元,占58.23%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关运行经费1.4万元,其中,邮电费0.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。比2018年减少3万元,主要原因是2018年底我中心辞职一人,经费减少了。

  (二)政府采购预算情况

  2019年孝感市门户网站管理中心政府采购预算为79.59万元,其中:货物类采购4.13万元,服务类采购75.46万元。

  2019年度政府采购预算比2018年减少281.65万元,主要原因是2019年没有申请“云上孝感”移动政务新媒体平台运维项目和市政府网站集约化暨市门户网站改版升级项目,减少了这两个项目的政府采购费用。 

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年度12月31日,孝感市门户网站管理中心共有车辆0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套);房屋0平方米,0万元。其中办公用房0平方米,0万元,业务用房0平方米,0万元,其它(不含构筑物)0平方米,0万元;截止2018年12月31日,我中心资产总额为316.20万元。其它资产主要是:流动资产33.65万元,固定资产181.92万元,主要包括通用设备、家具用具装具,固定资产累计折旧1.1万元,无形资产101.73万元。资产总额对比2017年决算数据增加99.36万元,增加45.82%,变化情况说明如下:

  (1)流动资产增加11.15元,增加49.56%,其原因是2017年财政划拨的部分项目可用额度结转至2018年;

  (2)固定资产原值减少13.52万元,减少6.92%,其中:

  通用设备177.16万元,对比2017年减少12.9万元,减少6.79%,其原因主要是我中心在2018年由于办公地点迁移,将原办公地部分资产进行了划转和报废;

  专用设备0万元,对比2017年减少1.8万元,减少100%,其原因主要是我中心在2018年由于办公地点迁移,将原办公地专用设备进行了划转;

  家具用具装具4.76万元,对比2017年增加1.19万元,增加33.33%,新增部分为新购。

  (3)无形资产101.73万元,主要构成为软件技术和网络平台服务,对比2017年增加101.73万元,增加100%,其原因是我中心在2018年对往年的无形资产的进行了归集和录入。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年度项目支出预算安排81万元,比2018年361.3万元减少280.3万元,主要原因是2019年减少了“云上孝感”移动政务新媒体平台运维和网站改版升级两个项目,专项减少了。

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款81万元。根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀3个项目,共计81万元。

  (五)扶贫资金情况说明

  2019年无此类情况,与2018年对比无变化。

  (六)禁捕资金情况说明

  2019年无此类情况,与2018年对比无变化。

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 


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