市台办

  • 时间:2019-02-15 09:31 来源:市台办
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孝感市台办2019年度部门预算


  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、扶贫资金情况说明

  十二、禁捕资金情况说明

  十三、相关名词解释

  十四、2019年部门预算表格

  十五、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  中共孝感市委台湾工作办公室是市委工作部门,挂孝感市人民政府台湾事务办公室牌子,是市委、市政府主管台湾工作和台湾事务的工作机构。主要职责如下:

  1、贯彻执行中央、省对台工作方针政策,拟定具体实施意见和政策性文件。

  2、组织、指导、管理、协调全市对台工作,对涉台事务进行归口管理。

  3、对两岸形势提出建议。

  4、协调有关部门研究、草拟涉台政策。

  5、做好台湾人民工作,组织指导孝台交流。

  6、协同有关部门管理涉台经济工作,开展孝台经贸合作。

  7、贯彻实施《台湾同胞投资保护法》及其实施细则,维护台胞合法权益。

  8、配合有关部门做好投诉协调服务工作。

  9、协调指导孝台人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居、涉台婚姻以及台胞定居的安置与管理。

  10、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传报导的组织管理协调工作。

  11、联络台湾上层重点人物,指导、管理并协调全市对台上层联络工作。

  12、负责组织、处理全市涉台重大活动和重大事件。

  13、指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的对台工作。

  14、指导台胞台属联谊活动。

  15、引导台属利用台胞馈赠资金兴办实体,发展台属民营经济。

  16、负责市委对台工作领导小组的日常事务工作。

  17、完成上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,孝感市台办不设立内设机构,无二级单位,现有行政编制7名,工勤编制1名。实有行政在职人员7名,机关工勤人员1名。

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入138.6万元,其中:财政拨款收入138.6万元。

  2019年预算总支出138.6万元,其中:基本支出118.6万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行117万元,机关服务1万元,其他支出0.6万元;项目支出20万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出138.6万元比2018年预算支出128.5万元增加10.1万元,主要原因增加人员和增加工资。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市台办2019年公用经费24.9万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费4.5万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费0.9万元、工会经费2.7万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费6.4万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0.3万元、其他资本性支出1万元。比上年减少0.62万元,主要是压缩相关支出。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年“三公”经费预算5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.9万元,主要用于接待上级来人、台胞来访及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2018年预算保持不变,主要原因是车辆使用年限较长,维修保养支出增加。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年度政府采购预算1.8万元,比2018年减少1.8 万元,主要是进一步压缩采购项目。  

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝感市台办固定资产30.35万元。其中:交通运输工具类18.38万元、通用设备类9.19万元、家具1.33、无形资产1.45万元。比上年增加1万元,主要是购买办公设备。 

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年度项目支出预算安排20万元,与2018年持平。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市台办无政府性基金收入、支出情况。

  十一、扶贫资金情况说明

  无此类情况。

  十二、禁捕资金情况说明

  无此类情况。


  十三 、相关名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (九)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (十)机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十四、2019年部门预算表格

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  十五、2019年部门预算绩效目标表

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