市水利局

  • 时间:2019-02-15 09:17 来源:市水利局
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2019年度孝感市水利局部门预算

  目  录

  第一部分  孝感市水利局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市水利局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市水利局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 孝感市水利局概况

  一、部门主要职能

  孝感市水利局为孝感市人民政府工作部门。其主要职责为:

  (一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作;组织起草有关配套性实施办法及相关水利政策和制度,并监督实施。

  (二)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划,组织编制全市主要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划;指导县(市、区)区域和流域水利规划工作。

  (三)负责对全市水利固定资产投资规模和方向进行审核;按照规定权限,审核全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责提出国家、省下达我市和市级财政性资金的水利投资计划的安排意见并组织实施;配合国有资产管理部门,对全市水利国有固定资产管理进行指导、监督。

  (四)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县、市中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  (五)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,发布全市水资源公报;组织拟订主要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,开展新、改、扩建涉水排污口设置论证审批,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  (六)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制孝感市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  (七)负责全市节约用水工作。拟订节约用水办法和措施,编制节约用水规划;拟订有关办法,指导和推动节水型社会建设工作。

  (八)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导、组织本市境内江、河、湖、库的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理;按照分级负责原则,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。

  (九)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

  (十)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

  (十一)负责全市湖泊保护与综合管理工作。组织开展湖泊状况普查和信息发布;拟订湖泊保护规划及湖泊保护范围;组织编制与调整湖泊水功能区划;组织、指导湖泊水质监测和水资源统一管理、防汛抗旱水利设施建设、涉湖工程建设项目的管理与监督、湖泊水生态修复等工作。

  (十二)负责全市水能资源开发利用管理工作。指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作;指导、组织和实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  (十三)负责全市重大涉水违法事件的查处。协调跨县(市、区)行政区划的水事纠纷;指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;组织、指导水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设的监督。

  (十四)开展全市水利科技、教育及地区间合作工作;组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施国家、省对水利行业的有关技术标准、规程规范;承担全市水利统计工作;组织开展全市水利行业对外交流工作;指导全市水利队伍建设。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市水利局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括:

  1、市防汛抗旱指挥部办公室

  2、市河道堤防管理处

  3、市水政监察支队

  4、市水利经济管理办公室

  5、市东山头闸管处

  6、市河口泵站管理处(“三河连通”管理处)

  7、市水利水电工程质量监督站

  8、市计划节约用水办公室

  9、市水土保持监测站

  10、市农田水利技术推广中心

  11、市徐家河水库管理局

  12、市郑家河水库管理局

  三、部门人员构成

  孝感市水利局(含市防汛抗旱指挥部办公室)总编制人数50人,其中:行政编制30人,事业编制20人(其中:参照公务员法管理20人)。在职实有人数37人,其中:行政编制26人,事业编制11人(其中:参照公务员法管理11人)。

  离退休人员54人,其中:离休1人,退休53人。

  第二部分 孝感市水利局2019年部门预算表

  表1.孝感市水利局2019年收支预算总表

  表2.孝感市水利局2019年收入预算总表

  表3.孝感市水利局2019年支出预算总表

  表4.孝感市水利局2019年财政拨款收支预算总表

  表5.孝感市水利局2019年一般公共预算支出表

  表6.孝感市水利局2019年一般公共预算基本支出表

  表7.孝感市水利局2019年政府性基金预算支出表

  表8.孝感市水利局2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表9.孝感市水利局2019年财政专项支出预算表

  表10.孝感市水利局2019年支出绩效目标表

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  第三部分 孝感市水利局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算3095.1万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3092.1万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出2882.1万元,项目支出213万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算3095.1万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出2882.1万元,其中:

  工资福利支出2283万元;对个人和家庭的补助342.8万元;商品服务支出469.3万元。

  2.项目支出213万元。其中:

  一般行政管理事务7.3万元,主要用于:防汛抗旱专项资金支出20万元,农村饮水安全工作经费5万元,河湖长制工作经费20万元,湖泊保护工作经费40万元,主要用于河口泵站运行维护费40万元等。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出3095.1万元,其中:

  (一)人员经费2625.8万元,包括:

  工资福利支出2283万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助342.8万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费469.3万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算77.1万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费42万元;(3)公务接待费35.1万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少32万元,主要是:严格预算管理,加强相关制度的执行力度、控制开支的结果。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算3095.1万元。比2018年预算总收入减少200万,总支出减少1511万。主要原因一是受人员增减变动及人员工资总额的影响;二是机构改革的影响,水利局二级单位防汛通信部站整体划转到应急局,其收支未纳入本部门预算管理;三是上级专项资金(包括中、省专项资金及市本级专项资金)安排的变化,去年专项资金支出为2556万元,今年为213万元。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算3095.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3092.1万元,上年结转3万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算3095.1万元,其中:基本支出2882.1万元,占93.1%;项目支出213万元,占6.9%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费96.98万元,比上年的130.6万元减少33.62 万元,主要是机构改革部分人员化转走了及有2人到龄退休,人数变化 相应的公用经费包干数变少。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计281.68万元。包括:货物类1.092万元,服务类20.44万元,政府采购工程支出260.15万元,比2018年的829.8万元减少548.12万元,主要是货物类减少33万元,服务类减少484.56万元,政府采购工程支出减少30.56万元 。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产692.85万元,包括有形资产和无形资产。主要是流动资产为264.06万元,固定资产为428.79万元。固定资产中办公用房76万元,车辆56万元,其他办公用固定资产为296.79万元。当年无车辆购置预算,车辆保有量为2辆。国有资产比上年增加92.65万元。一是,流动资产年底为264.01万元比年初的211.7万元增加了52.31万元,是财政应返还额度本年底金额为191.05万元,比2017年底的财政应返还额度138.75万元有所增加。二是,固定资产由年初的388.45万元增加为428.79万元 ,增长了40.34万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款789.5万元、无政府性基金预算本年财政拨款。2019年度项目支出预算安排213万元,比2018年增加88万元,主要是加入了本年的非税收入专项支出88万元 ,其他本级专项的项目和金额与2018年是一样的,没有变化。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目4个85万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减、取消低效、无效项目。


  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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