孝感市老干部局

  • 时间:2019-02-15 16:11 来源:孝感市老干部局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

2019年度孝感市老干部局部门预算


  目  录

  第一部分  孝感市老干部局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市老干部局2019年部门预算情况说明

  一、预算编报情况

  二、预算收支增减情况说明

  三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  四、政府性基金预算支出安排情况

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效管理情况  

  (五)扶贫资金情况说明

  (六)禁捕资金情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  孝感市老干部局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表


  第一部分 孝感市老干部局概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,转发和传达有关文件,结合实际拟定实施办法。

  2、负责对各县市区及市直各单位老干部工作进行宏观指导、检查、督促、协调。

  3、认真落实全市老干部的政治、生活待遇,做好安置、管理和服务工作。

  4、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用。

  5、组织老干部阅读、学习文件,参加政治活动,协助抓好老干部思想政治工作和老干部党支部建设。

  6、搞好全市老干部工作的宣传教育工作。

  7、负责对各县市区老年人大学(学校)工作进行指导,具体抓好市老年人大学的教学管理工作。

  8、负责老干部的医疗保健、参观疗养,开展有益于老同志身心健康的文体活动及负责老干部活动场所的管理。

  9、抓好市直休干所、企管中心、老干部小车队、市老年大学(市活动中心)、疗养院的工作。

  10、会同有关部门办理老干部逝世的丧葬和善后事宜,并做好遗属照顾工作。

  11、承担上级交办的其他有关老干部工作任务。

  二、部门预算单位构成

  孝感市老干部局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括:市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学(市活动中心)、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

  三、部门人员构成

  孝感市老干部局总编制人数77人,其中:行政编制12人,事业编制65人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数79人,其中:行政编制9人,事业编制39人(其中:参照公务员法管理10人)。

  离退休人员人,其中:离休1人,退休29人。

  第二部分 孝感市老干部局2019年部门预算情况说明 

  一、预算编报情况

  2019年财政预算总收入1335万元(包含局机关和下属五个二级单独核算预算单位数据)。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1261.5万元,上年结转62万元,其他纳入预算管理的非税收入11.5万元。无政府性基金预算安排。

  2019年财政预算总支出1335万元(包含局机关和下属五个二级单独核算预算单位数据)。其中:基本支出999.4万元,主要用于工资福利支出794万元,对个人和家庭的补助43.8万元,商品服务支出161.6万元。项目支出335.6万元。

  二、预算收支增减情况说明

  2019年部门收入预算1335万元,比2018年预算增加89.9万元,增长7%,主要是项目支出增加(主要是市老干部活动中心多功能活动厅改造经费)。其中:一般公共预算财政拨款收入1261.5万元,上年结转62万元,其他纳入预算管理的非税收入11.5万元。

  2019年部门支出预算1335万元,比2018年预算增加89.9万元,增长7%,主要是项目支出增加(主要是市老干部活动中心多功能活动厅改造经费)。其中:基本支出999.4万元,占74.86%;项目支出335.6万元,占25.14%。

  三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算21.8万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费14.8万元;(3)公务接待费7万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5.5万元,减少20%,主要是:主要是按照从严节俭的原则,尽量控制和节约公务接待、公车使用费用的开支。

  四、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门无政府性基金预算安排的支出,和2018年一样。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属3家参照公务员法管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费共计161.6万元。比上年减少7.7万元,减少4.5%,主要是新增退休人员,人员经费减少。主要包括:办公费20万,印刷费3.62万元,水费0.9万元,电费6.8万元,邮电费4.43万元,物业管理费1.5万元,交通费14.8万元,差旅费38万元,维修费2.23万元,一般设备购置费3.8万元,会议费3万元,培训费1.5万元,招待费7万元,工会会费3.6万元,福利费1.2万元,其他交通费25.75万元,其他23.35万元。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计102.6万元(包括市老干部活动中心多功能活动厅改造),包括:货物类59.6万元,工程类43万元。比2018年增加90万元,增加714%,主要是用于市老干部活动中心多功能厅改造项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产536万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加2.19万元,增加0.4%,主要是通用设备、车辆、家具用具减少。其中:房屋约282.5万元,构筑物56.7万元,通用设备37万元,车辆147.41万元,家具用具11.92万元,专用设备0.5万元。

  说明:老干局机关保留公车1台、车队保留公车3台。

  (四)预算绩效管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年市委老干部局项目预算绩效评价资金335.6万元。其中:看望异地老干部专项经费8万元,地厅级老干部慰问、考察经费22万元,老干部专项经费20万元,离休干部及遗属特困帮扶经费35万元,离退休干部支部书记工作补贴16.2万元,地厅级老干部健康疗养经费44.4万元,老干部经费5万元,老干车队专项经费5万元,老干部活动专项经费15万元,老年大学专项经费45万元,市老干部活动中心多功能厅改造93.5万元;市疗养院维修经费13万元,基础设施维修13.5万元。比2018年增加36.6万元,主要是用于市老干部活动中心多功能厅改造项目。

  (五)扶贫资金情况

  2019年本部门无此类情况

  (六)禁捕资金情况

  2019年本部门无此类情况

  第三部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  第四部分 孝感市老干部局2019年部门预算表



 


扫描分享