市国土资源局

  • 时间:2019-02-15 15:01
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2019年度市国土资源局部门预算公开


  目  录

  第一部分  孝感市国土资源局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市国土资源局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市国土资源局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市孝感市国土资源局概况

  一、部门主要职能

  1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

  2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。 拟订全市有关国土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施;制定全市国土资源调查评价技术规程,拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

  3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院、省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

  4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

  5.承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

  6.承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报国务院、省、市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

  7.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

  8.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全市地质资料汇交,负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。监督管理地热、矿泉水资源开发利用。

  9.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查专项,管理地质勘查单位资质。

  10.承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采对地质环境造成危害和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

  11.承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

  12.依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理市出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

  13.实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

  14.负责孝感市本级(含孝感城区、开发区以及双峰山旅游度假区)规划范围内土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与合理利用。

  15.负责贯彻执行中央和省有关不动产统一登记法律法规和不动产争议调处政策;指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,落实不动产权属争议调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设。

  16.承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市国土资源局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属14个二级单位。二级预算单位包括:

  1.孝感市国土资源局城区分局

  2.孝感市国土资源执法监察局

  3.孝感市国土资源局高新区分局

  4.孝感市国土资源交易中心

  5.孝感市土地收购储备供应中心

  6.孝感市土地整理办公室

  7.孝感市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局

  8.孝感市国土资源局临空经济区分局

  9.孝感市国土资源信息档案中心

  10.孝感市不动产登记中心

  11.孝感市国土资源局广场国土资源所

  12.孝感市国土资源局书院国土资源所

  13.孝感市国土资源局新华国土资源所

  14.孝感市国土资源局车站国土资源所

  三、部门人员构成

  市直国土系统财政供养单位现有15个(其中:公务员和参照公务员管理的单位共10个,事业单位5个),总定编人数253人,截止2018年12月底,市直国土系统财政供养单位实有人数299人,其中:在职215人(含雇员制人员2人),纳入基本养老金发放的退休人数82人。

  具体情况如下:

  1.局机关核定行政编制人数37人(其中,行政编制35人、工勤编制2人)。其中:实有在职人数为36人(含2名工勤人员),纳入基本养老金发放的退休人数39人。

  2.市国土资源执法监察局属(参公)事业单位,定编人数为12人。其中:实有在职人数为12人,纳入基本养老金发放的退休人数1人。

  3.市国土资源局高新区分局属(参公)事业单位,定编人数为17人。其中:实有在职人数为15人,纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  4.市国土资源局双峰山旅游度假区国土分局属(参公)事业单位,定编人数为5人。其中:实有在职人数为4人,纳入基本养老金发放的退休人数1人。

  5.市国土资源局城区分局属(参公)事业单位,定编人数为43人。其中:实有在职人数为31人,纳入基本养老金发放的退休人数17人。

  6.市国土资源交易中心属全额拨款事业单位,定编人数为8人。其中:实有在职人数为8人,纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  7.市土地收购储备供应中心属全额拨款事业单位,定编人数为6人。其中:实有在职人数为6人,雇员制2人。

  8.市土地整理办公室属(参公)事业单位,定编人数为18人。其中:实有在职人数为15人,纳入基本养老金发放的退休人数6人。

  9.市国土资源局临空经济区分局属全额拨款事业单位,定编人数为6人。其中:实有在职人数为6人。

  10.市国土资源信息档案中心属全额拨款事业单位,定编人数为8人。其中:在职人数为5人。

  11.市不动产登记中心属全额拨款事业单位,定编人数为40人。其中:实有在职人数为38人,纳入基本养老金发放的退休人数1人。

  12.市国土资源局广场国土资源所属(参公)事业单位,定编人数为18人。其中:实有在职人数为16人,纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  13.市国土资源局书院国土资源所属(参公)事业单位,定编人数为12人。其中:实有在职人数为9人,纳入基本养老金发放的退休人数1人。

  14.市国土资源局新华国土资源所属(参公)事业单位,定编人数为13人。其中:实有在职人数为7人,纳入基本养老金发放的退休人数2人。

  15.市国土资源局车站国土资源所属(参公)事业单位,定编人数为10人。其中:实有在职人数为7人,纳入基本养老金发放的退休人数2人。

  第二部分 孝感市国土资源局2019年部门预算表

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QQ截图20190716151840.jpg

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(孝感市国土资源局)2019年部门预算公开表6.png

(孝感市国土资源局)2019年部门预算公开表7.png

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  第三部分 孝感市国土资源局2019年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收入总预算4403.9万元。其中收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入2877.4万元,无政府性基金预算安排,纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入1377.5万元、市直专项支出收入110.4万元。

  2019年财政拨款支出总预算4403.9万元。其中支出包括:基本支出2767万元(人员支出2293.5万元、日常公用支出473.5万元),项目支出1636.9 万元(从非税收入中安排的项目支出1377.5万元、市直专项支出安排的项目支出110.4万元)。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算4403.9万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出2767万元,其中:

  工资福利支出2288.7万元;对个人和家庭的补助4.8万元(其中,离退休人员待遇差3万、扶恤金和救济费1.8万);商品服务支出473.5万元。

  2.项目支出1636.9 万元。其中:

  一般行政管理事务366.5万元;机关服务(国土资源事务)支出826.3万元;自然资源规划及管理支出9万元;土地资源利用与保护支出33.5万元;自然资源行业业务管理 165万元;国土整治49.7万元;地质矿产资源利用与保护37万元;地质灾害防治支出20.5万元;其他自然资源事务支出130.4万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出2767万元,其中:

  (一)人员经费2293.5万元,包括:

  工资福利支出1486.5万元,主要用于:在职人员基本工资781.6万元、津贴补贴456.9万元、奖金49.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.3万元、职工基本医疗保险缴费154.1万元(含公务员医疗补助)、住房公积金278.8万元、其他工资福利支出(改革性津补贴)198.6万元。

  对个人和家庭的补助4.8万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费473.5万元,主要用于:办公费41.4万元、印刷费11.7万元、水费4.3万元、电费15万元、邮电费8.6万元、物业管理费40.3万元、公务用车运行维护费21.4万元、差旅费24.1万元、维修(护)费14.1万元、会议费6.9万元、培训费11.9万元、公务接待费19万元、一般设备购置费58.4万元、工会经费50万元、福利费19.1万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出116.35万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算46.9  万元,比2018年减少1.1万元,下降2.3%,减少原因主要是:本单位严格执行中央“八项规定”,厉行节约,尽量控制、压减公务用车运行维护和公务接待费用支出。

  其中:(1)因公出国(境)1人1批次,预算金额6.5 万元,与上年度持平;(2)公务用车购置及运行维护支出预算金额21.4万元,公车保有量为8辆,与上年同期相比减少支出0.3万元,下降1.4%;(3)公务接待预算金额19万元,与上年同期相比减少0.8万元,下降4%。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入4403.9万元(含一般公共预算财政拨款收入3026.4万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入1377.5万元)。

  支出包括:基本支出2767万元、项目支出1636.9万元。

  2019年部门收支总预算4403.9万元。比2018年预算增加167.8万元,增长3.95%,主要是基本支出增加了5.5万元、项目支出增加162.3万元。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算4403.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3026.4万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入1377.5万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算4403.9万元,其中:基本支出 2767 万元,占62.8%;项目支出1636.9万元,占37.2%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门预算机关运行经费包含行政单位1家、参照公务员法管理事业单位9家,机关运行经费合计320.7万元,主要包括以下几个方面:办公费33.15万元、印刷费10.7万元、水费4万元、电费14.7万元、邮电费7.7万元、物业管理费40万元、公务用车运行维护费18.5万元、差旅费22.9万元、维修费13万元、会议费6.2万元、培训费11.4万元、招待费13.7万元、一般设备购置费51.05万元、工会经费35.4万元、福利费18.1万元、其他交通费4.3万元、其他商品和服务支出15.9万元。

  与2018年度相比,增加5.1万元,增幅1.62%,主要是增加工会经费。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计1341.88万元。其中:货物类96.51万元,主要包括电脑购置59台,金额31.33万元、打印机购置36台,金额7.32万元、文印设备7套/台,金额13.2万元、办公桌椅23张/套,金额1.65万元、投影仪等视频设备25套,金额11.7万元、复印纸586箱,金额15.22万元、打印耗材266套/组,金额7.96万元等;服务类1245.37万元,主要是政府购买服务支出,如车辆加油、车辆保险和维修、不动产测量和全国土地第三次大调查等政府购买服务支出。

  与2018年度相比增加643.4万元,增幅92.11%,主要是增加服务类支出948.27万元、货物类减少200.59万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产2250.89万元,包括有形资产2220.22万元、无形资产30.67万元。与上年相关增加234.5万元,增幅11.63%,主要是有形资产增加216.41万元、无形资产增加18.09万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款110.4万元、无政府性基金预算本年财政拨款。与2018年相比增加110.4万元,主要是增加地政“一张图”项目,该项目属资金统筹后重新安排的项目。

  (五)扶贫资金情况

  无。

  (六)禁捕资金情况

  无。

  第四部分  名词解释 

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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