农工党孝感市委员会

  • 时间:2019-02-15 10:10 来源:农工党孝感市委员会
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中国农工民主党孝感市委员会2019年度部门预算信息公开

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年部门预算表格

  十三、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职能

  中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

  (一)在中国共产党的领导下,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针,在国家政治生活中发挥参政议政和民主监督的作用。

  (二)服从和服务于经济建设中心,积极推进改革开放,为孝感的两个文明建设和社会稳定献计出力。

  (三)充分发挥自身优势,宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略,致力于医药卫生事业的改革和发展。

  (四)以思想政治建设为重点,全面加强自身建设。推动成员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,进行爱国主义、社会主义教育,加强后备干部队伍建设和基层组织建设,建立健全参政党机制,提高成员素质,提高参政议政水平。

  二、部门预算单位构成  

  中国农工民主党孝感市委员会机关内设办公室,级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作;负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作;了解和掌握成员的思想动态,做好信息收集与反馈工作;组织农工成员及其有关专家搞好调查研究活动;具体做好组织发展,新成员的培训工作等。有行政编制2人。

  中国农工民主党孝感市委员会部门预算为本级预算。

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入44.4万元,其中:财政拨款收入44.4万元。

  2019年预算总支出44.4万元,其中:基本支出29.4万元(人员经费23.5万元,日常公用经费5.9万元),占66.2%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

  2019年财政专项支出预算15万元,占33.8%。主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算收入44.4万元,比2018年预算收入44.2万元增加0.2万元,增加0.5%;2019年预算支出44.4万元比2018年预算支出44.2万元增加0.2万元,增加0.5%。主要原因是:根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

  农工党孝感市委会2019年财政专项收入支出预算15万元,主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。该项目预算数与2018年预算数持平。

  五、机关运行经费安排情况说明

  农工党孝感市委会2019年公用经费5.9万元,主要包括:办公费1万元、水费0.1万元、电费0.8万元、一般设备购置费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.4万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出1万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年“三公”经费预算0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及党员来联系汇报思想和工作;公车运行维护费0万元。比2018年减少预算0.3万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年部门政府采购预算1.5万元,比上年减少31.8%。主要用于办公设备电脑、打印机等。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,农工党孝感市委会固定资产7.64万元,主要为通用设备类7.64万元。预计2019增加1.5万元,主要原因是新购置了办公设备。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年农工党孝感市委会项目预算绩效评价资金15万元,其中特别政治经费3万元,教育培训(思想宣传)经费5万元,参政议政及调研经费4万元,社会服务经费3万元。

  十、政府性基金编制情况

  农工党孝感市委会无政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务行政运行(项):指农工党孝感市委会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指农工党市委会机关用于机关干部职工医疗方面的支出。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、运行维护费、公务接待费。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2019年部门预算表格

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  十三、2019年部门预算绩效目标表

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