市司法局

  • 时间:2019-02-15 10:51 来源:市司法局
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孝感市司法局2019年部门预算信息公开 


目 录:

一、本部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格

十三、2019年部门预算绩效目标表


一、主要职能

1.拟订司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

2.监督管理全市强制隔离戒毒工作并承担相应责任。

3.拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各县(市、区)和各行业的法制宣传、依法治理。

4.负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

5.负责指导、监督管理全市法律援助工作。

6.指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。

7.指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释人员帮教安置工作。   

8.负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。

9.指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

10.指导、监督全市司法行政系统的法制工作。

11.指导、监督全市人民监督员选任管理工作。

12.负责全市司法行政系统服装、警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的计划财务等工作。

13.指导、监督全市司法行政系统队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

14.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,孝感市司法局预算包括:孝感市司法局设办公室(强戒应急指挥中心)、法制宣传科、律师公证工作管理科(国家司法考试办公室)、法律援助工作科(法律援助中心)、基层工作科、社区矫正工作管理科(社区矫正工作管理局)、行政审批科(司法鉴定管理科、法规科、人民监督员选任管理办公室)、政治(警务)部8个内设机构;孝感市强制隔离戒毒所为孝感市司法局直属副县级行政机构,湖北省孝感市孝诚公证处为孝感市司法局所属公益二类事业单位;不包括双峰山司法所、临空司法所两个派出机构。

三、预算编报情况

1.关于2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝感市司法局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、上级转移支付和其他收入。支出包括:基本支出、项目支出、上级转移支付支出和其他支出。孝感市司法局2019年收入总预算2201.1万元,支出总预算2201.1万元。

2.关于2019年部门预算收入情况说明

孝感市司法局2019年收入总预算2201.1万元。其中:一般公共预算拨款1600.1万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款80万元,其他收入10万元,上级转移支付补助511万。

3.关于2019年部门预算支出情况说明

孝感市司法局2019年支出总预算2201.1万元。其中基本支出1293.4万元,项目支出386.7万元,上级转移支付补助511万,其他支出10万。

四、预算收支增减情况说明

市司法局2019年收入总预算2201.1万元,比上年增加511.5万元,增加幅度为30.3%;支出总预算2201.2万元,比上年增加511.5万元,增加幅度为30.3%。受人员增减、调资和业务工作项目增减的影响,每年预算资金有所不同。

五、机关运行经费执行情况

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

孝感市强制隔离戒毒所2019年机关运行经费预算财政拨款基本支出中人员经费支出679万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖级、离退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金、强戒人员支出等;公用经费支出132.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、车补、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设购置费、其他资本性支出等。

六、“三公经费”预算支出情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数43.05万元。其中:因公出国(境)经费0万元,人数0人;公务接待费19.1万元,预计2019年度需接待上级机关、各地司法行政系统来孝公干190余批次、2000余人次;公车购置费0万元,购置公车0台;市司法局公务车辆编制3台,实有公务车辆3台,公车运行维护费23.95万元,主要保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。

比2018年减少预算13.6万元,减少36%,其下降主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用和公务用车运行维护费用支出。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。市司法局2019年政府采购预算金额为597.02万元,为货物类(包括办公设备、电脑、空调、一体机、打印机、办公家具等)和工程类、服务类采购支出。

八、国有资产占用情况

局机关共有公务车辆3台,其中应急公务车辆1台,执法执勤车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

孝感市强制隔离戒毒所固定资产730.65万元。其中房屋类542万元,车辆类77.65万元,其他类111万元。公务用车共有车辆3台,全年没有购置公务用车,现有3台公务用车全部是执法执勤车辆。

九、预算绩效项目管理情况

根据预算绩效管理要求,市司法局组织对2019年度一般预算项目支出全面开展绩效编制申报,项目资金绩效编制申报覆盖率达到100%,包含司法救助100万、社区矫正12万元、普法经费14.4万元、安置帮教8万元、人民监督员20万元、联调委经费10万元;2019年市强制隔离戒毒所项目预算绩效评价资金322.3万元。其中强戒人员专项225万元、信息化运行维护经费30万元、警务辅助人员专项60万元、援疆人员补助7.3万元。

十、政府性基金编制情况

本单位无此类情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3.年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出中公共安全支出:指司法局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关行政运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。

十二、2019年部门预算表格

十三、2019年部门预算绩效目标表


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