市信访局

  • 时间:2019-02-15 15:09 来源:市信访局
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孝感市信访局2019年部门预算

 

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、扶贫资金情况说明

  十二、禁捕资金情况说明

  十三、相关名词解释

  十四、2019年部门预算表格

  十五、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  1.受理人民群众给市委、市政府及其领导同志和本局的来信;负责办理地方领导留言板、网上市长信箱和市长热线电话信访事项;接待到市委、市政府和本局上访的群众。

  2.承办上级党委、政府及部门向市委、市政府交办转送的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项。

  3.向市委、市政府领导同志提供群众信访的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

  4.负责做好市级领导信访接待日的组织协调工作,并做好领导接待信访问题的交办、督办工作。

  5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。

  6.综合分析信访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为市委、市政府领导决策当好参谋。

  7.收集分析研判社情民意,对信访反映的政策性问题进行调查研究,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

  8.负责全市信访工作的综合管理,部署、检查和指导全市信访工作,组织交流和推广经验,发现和解决信访问题,培训信访干部,制定信访工作管理规定。

  9.负责市委、市政府及市级领导对信访工作的指示和有关重大信访问题的处理意见的贯彻落实。

  10.负责对全市各级行政机关信访事项复查复核工作的指导和监督,承办市本级受理的复查复核信访事项。

  11.负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设,制定并组织实施工作发展规划。

  12.完成上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

  根据批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:孝感市信访局内设办公室、综合指导科(挂信访民情调查分析中心牌子)、办信科(挂网络信访服务中心牌子)、接访科(挂群众来访接待服务中心牌 子)、督办科(挂信访事项复查复核科牌子)等5个职能科室。孝感市信访局为一级预算单位,无下属单位。截止2018年12月31日,我局实有在职干部职工31人,编制人数17人(其中行政编制15人,工勤岗位2人),雇员制人员12人,返聘人员1人,劳务派遣1人,退休干部7人。

  三、预算编报情况

  本次部门预算公开数据含局机关全部汇总数据(共一个预算单位),孝感市信访局2019年预算编报总金额578.3万元,其中一般公共预算拨款508.3万元,上级转移支付补助70万元, 上年结转0万元。2019年预算总支出578.3万元,其中基本支出362.7万元(工资福利支出205.9万元,对个人和家庭的补助109.1万元,商品和服务支出47.7万元),项目支出215.6万元,其中信访事务项目支出130万元,机关运行项目支出85.6万元,政府性基金预算0万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算总收入578.3万元,较2018年预算总收入减少15.1万元,较2018年预算总收入减幅2.54%,政府性基金预算0万元与2018年持平。

  1.预算收入减少原因:

  2019年上级转移支付补助预估减少。

  2019年预算总支出578.3万元,较2018年预算总支出减少15.1万元,较2018年预算总支出减幅2.54%,其中基本支出362.7万元,较2018年基本支出增加9.9万元,基本支出较2018年增幅2.81%,项目支出215.6万元,较2018年减少25万元,项目支出较2018年减幅10.39%,政府性基金预算0万元与2018年持平。

  2.预算支出增减原因:

  ⑴ 2019年上级转移支付补助预估减少,

  ⑵2019年工资调标、机关事业单位养老保险单位部分、政府雇员医疗保险养老保险单位部分经费增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  2019年市信访局的机关运行经费47.7万元,比上年增加0.1万元,主要是其他交通费增加。主要包括办公费2万元、印刷费1.5万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费15.34万元、其他商品和服务支出9.66万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  孝感市信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.7万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费3.7万元,公务用车购置0万元。

“三公”经费预算增减情况

  2019年公务接待费预算3万元,较2018年增加1万元,较2018年增幅50%,因近年全国各地赴我局考察调研学习增多,根据2018年决算数调增;2019年公务用车运行维护费预算3.7万元,较2018年持平,无增减变化,公务用车改革后我局只保留了一台应急公务用车,根据市财政规定预算公务用车运行维护费金额;因公出国(境)费0万元、公务用车购置0万元,与2018年预算持平,无增减变化。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年度政府采购预算22.6万元,比2018年增加4.9万元,主要是购买法律服务纳入采购预算经费增加。

  购置电脑4台,预算金额2.2万元;

  购置硒鼓粉盒打印纸等,预算金额2.8万元;

  购买室内电子阅报屏租赁,预算金额2万元/年;

  购买电信服务视频接访线路租赁,预算金额2万元/年;

  公务用车维修保养加油费,预算金额3.7万元/年;

  购买法律服务,预算金额8万元/年;

  购买会计代账服务,预算金额1.9万元/年。

  八、国有资产占用情况

  截止2018年12月31日,我局共有应急公务用车1辆。部门占有使用国有资产108.6万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少4.8万元,主要是对过期且无法使用的资产报废处置。

  九、预算绩效项目管理情况

  2019年度项目支出预算安排145.6万元,比2018年增加(减少)0万元,主要是无增减变化。根据预算绩效管理要求,我局配合市财政聘请的第三方对2019年度群众来访接待中心工作经费、网络信访服务中心工作经费、信访事项复查复核工作经费等7个项目开展绩效评审,涉及一般公共预算当年财政拨款145.6万元,评审通过率占年初预算的100%,绩效评审结果显示,上述项目预算绩效情况符合工作实际情况。

  十、政府性基金编制情况

  我单位无政府性基金。

  十一、扶贫资金情况说明

  无此类情况。

  十二、禁捕资金情况说明

  无此类情况。

  十三、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。我局主要包括办信、接访工作经费,督查、复核工作经费,接访中心、网络中心运转维护,进京赴省劝返等。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  ⑴因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  ⑵公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑶公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  7.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,我局包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.上级转移支付补助:指上级机关为完成特定行政任务和事业发展目标所拨付的经费支出。

  十四、2019年部门预算表格

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  十五、2019年部门预算绩效目标表

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