市残联

  • 时间:2019-02-15 16:25 来源:市残联
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2019年度市残联部门预算

  目  录

  第一部分 孝感市残疾人联合会概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 孝感市残疾人联合会2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分 孝感市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市残疾人联合会概况

  一、部门主要职能 

  孝感市残疾人联合会(以下简称市残联)职责是:集“代表、服务、管理”三大职能为一体,发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务。承担政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。其任务是:

    1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策,协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

    2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

    3、听取残疾人意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权利,为残疾人服务。

    4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    5、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    7、指导县(市)、区残疾人联合会工作,负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

    8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市残疾人联合会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属两个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市残疾人就业服务中心

  2、孝感市残疾人康复中心

  三、部门人员构成

  孝感市残疾人联合会总编制人数26人,其中:事业编制26人(其中:参照公务员法管理12人)。在职实有人数23人,其中:事业编制23人(其中:参照公务员法管理13人)。

  离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

  第二部分 孝感市残疾人联合会2019年部门预算表

  表1.孝感市残疾人联合会2019年收支预算总表

  表2.孝感市残疾人联合会2019年收入预算总表

  表3.孝感市残疾人联合会2019年支出预算总表

  表4.孝感市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表

  表5.孝感市残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

  表6.孝感市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

  表7.孝感市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

  表8.孝感市残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表9.孝感市孝感市残疾人联合会2019年财政专项支出预算表

  表10.孝感市残疾人联合会2019年支出绩效目标表

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  第三部分 孝感市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算 1584.6 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1584.6 万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出271.4  万元,项目支出  1313.2万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算 1584.6 万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出 271.4 万元,其中:

  工资福利支出 226.5 万元;对个人和家庭的补助 0.8 万元;商品服务支出 44.1 万元。

  2.项目支出1313.2  万元。其中:残疾人事业专项支出1313.2万元,主要用于:

  (1)残疾人康复204万元

  (2)残疾人就业和扶贫20万元;

  (3)贫困及重度残疾人生活补贴和护理补贴224万;

  (4)其他残疾人事业支出261.2

  (5)上级转移支付专项604万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出271.4  万元,其中:

  (一)人员经费 226.5 万元,包括:

  工资福利支出 226.5 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助 0.8 万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费44.1  万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.9 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 7.4 万元;(3)公务接待费3.5  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算 1584.6 万元。比2018年预算增加 261.9万元,增长 14 %,主要是:1、增人增资(在职人员增加3人)增加10.7万元;2、新增了孝感市残疾人康复中心配套建设分摊费用预算和残疾人辅助器具中心规范化建设项目预算137.2万元;上级转移支付专项预算增加了114万元。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算1584.6  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1584.6  万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算1584.4  万元,其中:基本支出  271.4万元,占 17 %;项目支出 1313.2 万元,占83  %。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年市残联本级机关及所属二级单位的机关运行经费44.1万元,比上年减少1万元,主要是办公费及文印费相应较少。

  (二)政府采购预算情况

  2019年度政府采购预算415.6万元,比2018年增加23.1万元,主要是上级转移支付项目政府采购资金增加。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资1663万元,包括有形资产和无形资产。主要是市残联位于孝感市孝南区广场街仙女路40号和位于孝感市孝南区316复线(孝感市残疾人康复中心)两处房屋,房屋面积共计7628㎡,资产总价值为1559万元;车辆2辆:一辆小轿车,一辆残疾人辅助器具服务车,共计资产价值为42万元;其他资产(办公桌椅、办公电脑、空调、打印机等办公用具)总价值为62万元。比2018年增加5万元,主要是办公设备购置增加5万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款1313.2万元、无政府性基金预算本年财政拨款。比2018年增加251.2万元,主要是市本级预算新增了孝感市残疾人康复中心配套建设分摊费用预算和残疾人辅助器具中心规范化建设项目预算137.2万元;上级转移支付专项预算增加了114万元。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目6个563万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况

  无此类情况

  (六)禁捕资金情况

  无此类情况

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

  残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出;

  残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;

  残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出;

  残疾人生活和护理补贴(2081107项):反映残疾人联合会用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出;

  其他残疾人事业支出(2081199项);反映除上述项目外,残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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