市农业局

  • 时间:2019-02-15 16:41 来源:市农业局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

2019年度孝感市农业局部门预算

  目  录

  第一部分  孝感市农业局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市农业局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市农业局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 孝感市农业局概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行。

  2、贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责市内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

  3、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;培育、保护和发展农产品品牌。

  4、制定年度农业生产指导计划、技术措施;掌握农业生产动态,承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

  5、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;监督实施农业相关技术标准;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

  6、制定农业科研、农技推广的规划、计划和措施,实施科教兴农战略;指导农业教育、农业职业技能开发和农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导农业行业协会的工作。

  7、承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。

  8、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  9、制定并实施农业生态建设规划,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生物物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等发展。

  10、承办全市农业涉外事务管理,协助组织实施农业援外项目及有关农业国际经济、技术交流与合作事项。

  11、指导直属单位的工作;按照权限管理所属单位干部人事工作。

  12、承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市农业局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 8个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市农业科学院

  2、孝感市农垦事业管理局

  3、孝感市农业技术推广总站

  4、孝感市植物保护站

  5、孝感市农产品质量安全监督检测中心

  6、孝感市农业行政执法支队

  7、孝感市农村能源办公室

  8、孝感市土壤肥料工作站

  三、部门人员构成

  孝感市农业局总编制人数182人,其中:行政编制25人,事业编制157人(其中:参照公务员法管理47人)。在职实有人数139人,其中:行政编制24人,事业编制115人(其中:参照公务员法管理33人)。

  离退休人员138人,其中:离休3人,退休135人。

  四、机构设置情况

  市农业局设9个内设机构:办公室(市场信息科)、党群工作(人事老干)科、计划财务科、科技教育科、行政审批科(政策法规科)、种植业科、经济作物科、农产品质量安全监督管理科、农业产业化科(外事外经科)。



  第二部分 孝感市农业局2019年部门预算表

  表1.孝感市农业局2019年收支预算总表

  表2.孝感市农业局2019年收入预算总表

  表3.孝感市农业局2019年支出预算总表

  表4.孝感市农业局2019年财政拨款收支预算总表

  表5.孝感市农业局2019年一般公共预算支出表

  表6.孝感市农业局2019年一般公共预算基本支出表

  表7.孝感市农业局2019年政府性基金预算支出表

  表8.孝感市农业局2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表9.孝感市农业局2019年财政专项支出预算表

  表10.孝感市农业局2019年支出绩效目标表

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

  第三部分 孝感市农业局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算2279.4万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1945.5万元,上年结余(转)333.9万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出1837.5万元,项目支出441.9万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算1945.5万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出1837.5万元,其中:

  工资福利支出1456.2万元;对个人和家庭的补助26万元;商品服务支出355.3万元。

  2.项目支出108万元。其中:

  阳光工程工作经费5万元,由市农业局承担,主要用于:开展新型职业农民培育宣传、组织、指导、检查、督办及任务落实等工作。

  农技推广工作经费5万元,由市农业技术推广总站承担,主要用于:开展粮棉油作物高产高效栽培技术的推广、示范等工作。

  病虫测报及防控经费10万元,由市植物保护站承担,主要用于:组织开展田间病虫害调查,对农作物重大病虫害预警监测,及时准确发布病虫预报等工作。

  化肥减量增效与耕地质量等级评价工作经费15万元,主要由市土壤肥料工作站承担,主要用于:在全市建设耕地质量永久监测点,对耕地质量长期定位监测分析,完成全市耕地评价、分等定级,并做好耕地质量规划,技术指导和人员培训等工作。

  农村清洁能源与生态循环农业发展专项10万元,由市农村能源办公室承担,主要用于:组织开展沼肥处理池建设,推广输肥与施肥系统,进行相关技术培训及能源专项指导检查督办等工作。

  种子管理及农产品质量安全监管8万元,由市农业行政执法支队承担,主要用于:农产品安全监督管理、生产、运输、储藏过程的安全质量监管;开展种子市场的监督管理、新品种的试验展示等与种子管理有关的相关工作。

  农垦(农场)工作改革经费5万元,由市农垦事业管理局承担,主要用于:指导推进农垦(农场)改革发展,推进农场社区建设等工作。

  农产品质量检测经费50万元,由市农产品质量安全监督检测中心承担,主要用于:开展农产品质量安全例行检测、流动检测、产地环境检测和农业投入品的检测工作,组织农产品质量安全风险评估,组织开展农产品质量安全宣传与技术培训及农产品质量安全生产技术研究与推广等工作。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出1837.5万元,其中:

  (一)人员经费1482.2万元,包括:

  工资福利支出1456.2万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助26万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费355.3万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算52.3万元。其中:(1)因公出国(境)经费5万元;(2)公务用车购置及运行维护费26.9万元;(3)公务接待费20.4万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少22.1万元,主要是:严格执行各项规章制度工,尽量控制公务接待,压缩公车运行费用等。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算2279.4万元。比2018年预算减少190.8万元,下降7.7%,主要原因是严格执行各项制度,压缩一般性支出。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算2279.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1945.5万元,上年结余(转)333.9万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算2279.4万元,其中:基本支出1837.5万元,占80%;项目支出441.9万元,占20%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属8家(3家参照公务员法管理)事业单位的机关运行经费355.3万元。比2018年减少324.6万元,主要是压缩各项开支,重点是压缩其它商品和服务支出。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计118.3万元。比2018年减少640.9万元,主要是采购事项和金额减少。包括:货物类96.7万元,服务类21.6万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产1862.7万元,比2018年增加1042.9万元,主要是反映占用的全部资产。包括有形资产和无形资产。主要是房屋及建筑物860.1万元、交通运输工具200.7万元、通用设备类486.4万元、专项设备类158.5万元、家具用品及其它157万。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。其中设置部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2279.4万元;8个一级项目支出绩效目标108万元,与2018年同期一致;无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目  8个108万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况说明

  无此类情况。

  (六)禁捕资金情况说明

  无此类情况。




  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


扫描分享