市科技局

  • 时间:2019-02-15 09:59
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2019年度孝感市科学技术局部门预算

  目  录

  第一部分  孝感市科技局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市科技局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市科技局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市科技局概况

  一、部门主要职能

    (一)贯彻执行党和国家以及省有关科技工作的法律法规和方针政策;拟订全市科技发展和科技促进经济社会协调发展的措施,并组织实施。

    (二)提出全市科技发展战略规划,编制全市科技发展中长期规划和年度计划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域;组织实施科技发展专项计划。

    (三)拟订全市科技体制改革的政策措施,组织推动科技体制改革工作;拟订促进民营科技发展的政策措施,指导全市民营科技工作。

  (四)负责提出多渠道增加科技投入的措施,确定投资方向和投资重点,合理配置科技专项经费。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目,推进科技创业投资体系建设。

  (五)组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关的政策措施;牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门负责技术先进型服务企业认定工作。

  (六)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密管理工作;加强科技成果项目信息库建设,定期向有关部门、企事业单位发送重大科技成果信息及科技项目信息。

  (七)指导并会同有关部门开展科技服务社会主义新农村建设,开展科技惠农服务工作,推动和发展现代农业。

  (八)会同有关部门开展全市知识产权工作;负责专利法实施情况的监督检查和知识产权的创造、保护、运用和管理工作。

  (九)组织实施全市对外科技合作与交流。

  (十)负责全市国防科技动员工作,承担国防科技动员办公室的日常工作。

  (十一)制定全市科普工作规划并组织实施,提出合理配置科技人才资源的政策措施。

  (十二)指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动科技兴市(县、区)工作,会同有关部门负责县(市、区)党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市科技局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

  孝感市应用技术研究所、孝感市生产力促进中心。

  三、部门人员构成

    孝感市科技局总编制人数31人,其中:行政编制28人,机关工勤编制3人。在职实有人数29人,其中:行政编制27人,机关工勤编制2人。市应用技术研究所编制数18人,其中:事业编制数18人。孝感市生产力促进中心编制数4人,其中:事业编制数4人。市应用技术研究所实有在编在岗10人。孝感市生产力促进中心实有在编在岗2人。

  离退休人员38人,其中:离休3人,退休35人。

  第二部分 孝感市科技局2019年部门预算表

  表1.孝感市科技局2019年收支预算总表

  表2.孝感市科技局2019年收入预算总表

  表3.孝感市科技局2019年支出预算总表

  表4.孝感市科技局2019年财政拨款收支预算总表

  表5.孝感市科技局2019年一般公共预算支出表

  表6.孝感市科技局2019年一般公共预算基本支出表

  表7.孝感市科技局2019年政府性基金预算支出表

  表8.孝感市科技局2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表9.孝感市科技局2019年财政专项支出预算表

  表10.孝感市科技局2019年支出绩效目标表

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  第三部分 孝感市科技局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算748.5万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入669.5万元,纳入预算管理的非税收入安排拨款17.00万元,上级补助收入30.00万元,单位往来收入18万元,上年结余(转)14万元。无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出655.5万元,项目支出45万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算700.5万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出655.5万元,其中:

  工资福利支出488.6万元;对个人和家庭的补助33.4万元;商品服务支出133.5万元。

  2.项目支出45万元。其中:

  一般行政管理事务45万元,主要用于国家知识产权示范城市创建管理工作等。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出655.5万元,其中:

  (一)人员经费522万元,包括:

  工资福利支出488.6万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助33.4万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费133.5万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算22万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费14万元;(3)公务接待费8万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元,主要是:其中公务接待费比2018年7.2万元减少预算0.2万元,公车运行维护费比2018年12.3万元比下降0.3万元;其下降原因主要是机关厉行节约反对浪费,尽量控制和节约公务接待费用的开支等。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算748.5万元。比2018年预算增加73.6万元,增长10.91%,主要是上级补助、单位往来增加,以及赠人增资后人员经费财政拨款增加。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算748.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入669.50万元,纳入预算管理的非税收入17.00万元,上级补助收入30.00万元,单位往来收入18万元,上年结余(转)14万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算748.5万元,其中:基本支出655.5万元,占87.58%;项目支出45万元,占6.01%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费133.5万元,与2018年相比增加7.8万元,主要是由于扶贫人员差旅费有所增加。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计92.8万元,包括:货物类12万元,服务类80.8万元。比2018年增加31.1万元,主要是创新城市建设项目专项购买服务增加。

    (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产217.78万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加21.88万元,主要是通用设备及专业设备有所增加。市科技局机关固定资产119.75万元,无形资产2.96万元。固定资产中小轿车2辆,价值41.5万元,通用设备39万元主要是电脑、打印机、网络设备等,办公家俱33.78万元。 应用技术研究所固定资产48.1万元,无形资产1万元,其中房屋1832平方,小型载客汽车一辆。通用设备办公设备1套、电脑8套。生产力促进中心固定资产45.97万元,其中车辆1台,价值18.9万元,通用设备15.4万元,家具等5.6万元,专用设备6万元。

    (四)预算绩效管理情况

    2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款669.5万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

    根据上年度绩效评价和自评结果,2019年度优先保障优秀项目,项目支出预算安排45万元,与2018年持平。无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况说明

  无此类情况。

  (六)禁捕资金情况说明

  无此类情况。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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