市环保局

  • 时间:2019-02-15 16:48
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2019年度孝感市环保局部门预算公开


  

  第一部分  孝感市环保局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市环保局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市环保局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市环保局概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订孝感市环境保护规范性文件并组织实施;对全市环境保护工作实行统一监督管理,对各县(市)区、各部门的环境保护工作情况进行监督检查,协助组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

   2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

   3、承担落实市政府污染减排目标的责任;组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,负责指导主要污染物排污权交易和监督管理工作;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

   4、负责环境执法及监督工作;组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)区环保部门开展环境执法工作。

   5、负责提出和申报我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

  6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;制定和组织实施各项环境管理制度;受市政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

  7、负责环境污染防治的监督管理;组织拟订有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

  8、指导、协调、监督生态保护工作;拟订全市生态保护规范性文件;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向市政府提出市级自然保护区审批建议,指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护防治工作;监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

  9、负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

  10、负责环境监测、统计、信息工作;组织实施环境监测制度和规范;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;指导建设和管理辖区内环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的监测。

  11、开展环境保护科技工作;组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境保护技术管理体系建设。

  12、负责全市环境保护国际合作与交流;管理和组织协调环境保护国际条约的市内履约活动,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府委托处理涉外环境保护事宜。

  13、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育规划;开展生态文明创建和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  14、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;指导全市组织开展生态文明创建、环境保护模范城市创建等工作;负责组织开展全民环保行动;拟订并组织实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

  15、承办上级交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市环保局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市环境监察支队

  2、孝感市辐射环境管理站

  3、孝感市环境保护科学研究所。

  三、部门人员构成

  市直环保系统财政供养单位4个,其中:公务员单位1个,参照公务员管理单位1个,全额拨款事业单位2个。孝感市环保局总编制人数59 人,其中:行政编制 20 人,事业编制 39 人(其中:参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 68 人,其中:行政编制 20 人,事业编制 33 人(其中:参照公务员法管理 16 人),雇员15人。

离退休人员 20 人,其中:离休 0 人,退休 20 人。

  具体情况如下:

  1、市环保局机关:编制数20名。现有在职33人(包含13名雇员),退休14人。

  2、环境监察支队:编制数20名。现有在职18人(包含2名雇员),退休3人。

  3.市环境保护科学研究所:编制数10名。现有在职9人,退休2人。

  4、辐射环境管理站:编制数9名。现有在职人员8人。

  第二部分 孝感市环保局2019年部门预算表

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  第三部分 孝感市环保局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收入总预算3154.64万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3049.64万元,无政府性基金预算安排,纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入105万。

  2019年财政拨款支出总预算包括:基本支出732.3万元(人员支出618.2万元、日常公用支出114.1万元),项目支出2422.34万元(其中:市直专项支出预算2317.34万元,非税收入安排项目支出105万元)。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算3154.64万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出732.3万元

  其中:工资福利支出617.4万元;对个人和家庭的补助0.8万元;商品服务支出114.1万元。

  2.项目支出2422.34万元(其中:一般专项支出预算2317.34万元,非税收入安排项目105万元),比2018年增加349.34万元。主要是2019年加大环境污染防治力度,增加项目预算支出。

  其中:机关服务支出50万元,主要用于机关事务。

  污染防治专项支出960万元,主要用于:大气污染防治综合治理、水体治理、土壤污染管控和修复等。

  生态环境保护宣传115万元,主要用于环保政策宣传。

  环境保护规划194.34万元,主要用于大气、水、生态市、土壤治理规划编制。

  环境监测与监察支出448万元,主要用于:长江经济带环境监测能力建设、环境保护“双护双促”综合执法、秸秆禁烧工作等。

  其他环境保护管理事务655万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出732.3万元,比2018年增加46.5万元,增长6.78%,主要是人员经费增加33.5万元,公用经费增加13万元。

  其中:

  (一)人员经费618.2万元,包括:

  工资福利支出617.4万元,主要用于:在职人员基本工资209.6万元 、津贴补贴92.7万元、奖金11.3万元、绩效工资32.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.2万元、职工基本医疗保险缴费39.6万元、住房公积金75万元、其他工资福利支出(改革性津补贴)56.1万元。

  对个人和家庭的补助0.8万元,主要用于:退休费(退休人员待遇差)。

  (二)公用经费114.1万元,主要用于:办公费5万元、印刷费0.88万元、水费2.8万元、电费13.4万元、邮电费0.55万元、差旅费20万元、维护费0.8万元、会议费5.2万元、培训费1.8万元、公务接待费14.7万元、工会经费3.3万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出28.09万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算22.8万元。比2018年减少4.4万元,下降16.18%。主要是:其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  其中:(1)因公出国(境)经费0万元,与上年无变化;(2)公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.1万元,公车保有量5辆,比上年减少3.6万元,下降30.76%;(3)公务接待费14.7万元,上年减少0.8万元,下降5.44%。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本单位无政府性基金预算支出,与2018年相比无变化。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入3154.64万元(含一般公共预算财政拨款收入3049.64 万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入105万元)。

  支出包括:基本支出732.3万元、项目支出2422.34万元。

  2019年部门收支总预算3154.64 万元。比2018年预算减少了1480.16万元,下降31.94%,主要原因是2019年度非税收入(其中排污权出让收入)减少,因而安排的非税支出也相应减少。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算3154.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3049.64 万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入105万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算3154.64万元,其中:基本支出732.3万元,占 23 %;项目支出2422.34万元,占 77 %。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年部门预算机关运行经费包含行政单位1家、参照公务员法管理事业单位1家,全额拨款事业单位2家,机关运行经费合计114.1万元,其中:办公费5万元、印刷费0.88万元、水费2.8万元、电费13.4万元、邮电费0.55万元、差旅费20万元、维护费0.8万元、会议费5.2万元、培训费1.8万元、公务接待费14.7万元、工会经费3.3万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出28.09万元。

  机关运行经费支出比2018年增加13万元,增长12.86%,主要是增加其他商品和服务支出。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计2226.99万元,其中:货物类328.97万元,主要包括电脑购置25台,金额10.82万元、打印机购置7台,金额3.66万元、文印设备3套/台,金额0.8万元、办公桌椅47张/套,金额4万元、复印纸3批,金额4.49万元、打印耗材1批,金额2.2万元、执法服装1批,金额50万元、环境监测能力建设项目大数据智能分析系统,金额253万元;服务类1898.02万元,主要是开展市直环保专项购买服务、车辆加油、车辆保险和维修服务和会计服务。与2018年度部门政府采购预算支出相比增加增加153.99万元,增长7.43%,主要是增加服务类支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产1626.34万元,包括有形资产1626.34万元。其中:土地房屋1000.75万元、设备609.53万元、家具用具16.06万元。与2018年相比增加70.04万元,增长4.5%,主要是新增设备68.24万元,新增家具用具1.8万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、27个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2317.34万元、无政府性基金预算本年财政拨款。与2018年相比增加244.34万元,增长11.79%,主要是2019年度加大环境污染防治力度,与2018年相比增加6个项目,包括污染防治专项、环境保护规划专项、环境监测与监察专项、其他环境保护管理专项等支出。

  (五)扶贫资金情况

  2019年度本单位无扶贫专项资金预算支出,与2018年同期相比无变化。

  (六)禁捕资金情况

  2019年度本单位无扶贫专项资金预算支出,与2018年同期相比无变化。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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