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  • 时间:2019-02-15 11:24 来源:市文联
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2019年度孝感市文联部门预算

  目  录

  第一部分  孝感市文联概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市文联2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市文联2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况    

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市文联概况

  一、部门主要职能

  孝感市文学艺术界联合会,简称孝感市文联,隶属中共孝感市委宣传部领导,是中国共产党领导下的孝感市各文艺家协会、各县市区文联和产(行)业文联(文协)组成的人民团体。孝感市文联成立于1989年1月6日成立,至今已召开过5次文代会。市文联为正县级单位,设主席1名,副主席1名,主管部门是市委宣传部。

孝感市文联实行团体会员制,全市各文艺家协会,县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20 个,即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联,其中下辖市级协(学)会13个。    

  二、部门预算单位构成

  孝感市文联是财政一级预算部门,无二级单位。

  三、部门人员构成

  孝感市文联总编制人数7人,其中:事业编制6人(其中:参照公务员法管理6人),工勤编1人。在职实有人数7人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  第二部分 孝感市文联2019年部门预算表

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  第三部分 孝感市文联2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算172.2万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入172.2万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出105.2万元,项目支出67万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算172.2万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出105.2万元,其中:

  工资福利支出79.6万元;对个人和家庭的补助1万元;商品服务支出24.6万元。

  2.项目支出67万元。其中:

  协会工作经费42万元,主要用于:协会开展文艺活动,包括文艺培训、文艺展览、文艺评奖、采风创作、对外交流、协会换届、开会等相关活动等。《槐荫文学》10万元,主要用于支出刊物印刷费、编辑费、稿费、邮递费、会议费等相关支出。作家协会5万元,主要用于扶持文学作品、文学采风交流、作品研讨会、文学培训、评奖等相关支出。文艺志愿服务10万元。主要用于开展“送欢乐下基层”、“到人民中去”、“文艺扶贫奔小康”、“送文化进机关”等相关文艺惠民演出、送春联送全家福等文艺志愿服务活动。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出105.2万元,其中:

  (一)人员经费80.6万元,包括:

  工资福利支出79.6万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助1万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费24.6万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.8万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置费0万元,公车运行维护费2.5万元;(3)公务接待费1.3万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元,主要是:压缩减少公务接待费用支出。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出,与2018年对比无变化。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算172.2万元。比2018年预算增加10.2万元,增长6.3%,主要是因新录用公务员1名,人员经费相应增加。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算172.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入172.2万元,比2018年增加10.2万元,同比增长6.30%。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算172.2万元,其中:基本支出105.2 万元,同比增长10.74%,占总支出61%;项目支出67万元,与上年持平,占总支出39%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关无下属单位,机关运行经费24.6 万元。2018年部门本级机关无下属单位,机关运行经费25.4 万元,比上年减少0.8万元,同比减少3.15%。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计8.33万元。包括:货物类2.44万元,服务类5.89万元。2018年政府采购预算金额为5.5万元。2019年比2018年增加采购预算2.83万元,同比增长51.45%,主要为服务类项目增加。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产44.4万元,包括有形资产和无形资产。主要是交通运输工具类24.18万元(保留公车)、其他办公设备、办公家具20.22万元,没有房屋及建筑物等固定资产。截至2019年12月31日部门占有使用国有资产41.14万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少1.52万元,同比下降3.56%,主要是经市财政局资产科批准报废一批办公设备。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款67万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目4个,67万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况说明

  2019年无此类情况,与2018年对比无变化。

  (六)禁捕资金情况说明

  2019年无此类情况,与2018年对比无变化。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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