市农机局

  • 时间:2019-02-15 18:09 来源:市农机局
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2019年度孝感市农机局部门预算 

  目  录

  第一部分  孝感市农机局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市农机局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市农机局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市农机局概况

  一、部门主要职能

  根据机构改革“三定”方案规定,市农机局为市人民政府直属正县级事业单位。主要职责规定如下:

  (一)指导全市农业机械化发展,制定全市农业机械化的发展战略、规划、计划并组织实施。

  (二)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关农业机械化的方针、政策、法律法规;结合本市实际拟定农业机械化具体的管理制度、标准、办法,并监督实施。

  (三)对农业机械的使用、安全监理、科研推广、教育培训、试验鉴定、质量监督、农机维修、农机供应等工作实行行业管理;引导农民使用新型农机产品;指导农机购置补贴政策的落实,监督农机购置补贴资金的使用。

  (四)负责农业机械化科研、技术推广项目的立项审查、申请及组织实施工作;检查、验收项目完成情况。指导保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的试验、示范;指导农业机械化推广体系改革与建设。

  (五)指导农机维修管理;负责农机作业质量、维修质量的监督管理;提出农业机械的更新报废建议并组织实施。

  (六)依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理,监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

  (七)负责农机抗灾物资的申请、分配、储备和管理;管理归口机电泵站,组织农业机械投入抗灾救灾。

  (八)指导全市农机社会化服务体系建设,扶持农机社会化服务组织,鼓励和引导农民增加农机投入,促进农业机械化水平不断提高。

  (九)组织开展农机相关技术培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的监督管理。

  (十)指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业;参与农用柴油供应、价格和补贴的政策建议。

  (十一)指导全市农机管理系统的财务工作,负责农机专项资金、基金的申请、分配和使用管理;对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督审计。

  (十二)指导全市农机系统的信息网络建设,负责全市农机化发展统计工作,搜集、整理、分析和传递农机化信息。

  (十三)指导所属单位的工作;管理所属事业单位人事、劳动工资和机构编制工作;指导农机社团组织的业务工作。

  (十四)承办上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市农机局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属两个二级单位。二级预算单位包括:农机安全监理所、市农机化技术推广站(研究所)。

  三、部门人员构成

  孝感市农机局总编制人数32人,其中:事业编制32人(其中:参照公务员法管理22人)。在职实有人数20人,其中:事业编制20人(其中:参照公务员法管理15人)。

  离退休人员25人,其中:退休25人。


  第二部分 孝感市农机局2019年部门预算表

  表1.孝感市农机局2019年收支预算总表

  表2.孝感市农机局2019年收入预算总表

  表3.孝感市农机局2019年支出预算总表

  表4.孝感市农机局2019年财政拨款收支预算总表

  表5.孝感市农机局2019年一般公共预算支出表

  表6.孝感市农机局2019年一般公共预算基本支出表

  表7.孝感市农机局2019年政府性基金预算支出表

  表8.孝感市农机局2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表9.孝感市  局2019年财政专项支出预算表

  表10.孝感市农机局2019年支出绩效目标表

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  第三部分 孝感市农机局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算393.1万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入393.1万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出371.1万元,项目支出22万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算393.1万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出371.1万元,其中:

  工资福利支出290.08万元;对个人和家庭的补助2.1万元;商品服务支出78.9万元。

  2.项目支出22万元。其中:

  农机购置补贴监管及新技术新机具试验示范推广工作经费支出18万元,主要用于:农机购置补贴政策宣传、工作督查和机具核实,主要农作物 机械化播种(栽插)及新型植保机械(无人机)试验示范和技术集成,农作物秸秆机械化还田及捡拾打捆示范推广和技术集成等。

  平安农机创建4万元,主要用于:平安农机宣传设备购置、农机事故应急救援演练活动。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出371.1万元,其中:

  (一)人员经费292.2万元,包括:

  工资福利支出290.08万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助2.1万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费78.9万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.8万元。其中:(1)无因公出国(境)经费;(2)无公务用车购置及运行维护费;(3)公务接待费5.1万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1.9万元,主要是:公务接待费与去年下降38.5%,主要是严格执行有关财务规定,控制开支。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出,与2018年相同。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算393.1万元。比2018年预算减少36.1万元,2019年部门收支总预算较2018年减少原因为:一是农机局在职转退休人员2人、农机监理所在职转退休人1人;农机监理所养老保险改革后退休人员工资转入社保发放,不再列入单位预算;工资等预算减少。二是严格执行公务支出管理各项制度,一般性支出压减 。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算393.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入393.1万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算393.1万元,其中:基本支出371.1万元,占94.4%;项目支出22万元,占5.6%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费61.1万元,比上年减少35.2万元,主要原因是农机局和农机监理所2个参公单位2017年公车补贴列入2018年预算,压减了商品和服务支出。

  (二)政府采购预算情况

  2019年度政府采购预算19.31万元,比2018年增加0.39万元,主要是增加货物类。2019年部门政府采购预算支出合计19.31万元。包括:货物类17.81万元,服务类1.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产332.28万元,包括有形资产和无形资产。比上年减少0.28万元,主要是通用设备报废。主要是房屋及建筑物类230.74万元、交通运输工具类34.22万元、通用设备类35.28万元、专用设备类17.65万元、家具类14.39万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年度项目支出预算安排22 万元,比2018年减少23   万元,主要是压减项目支出。部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款393.1万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目2个22万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况

  无此类情况

  (六)禁捕资金情况

  无此类情况


  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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