市畜牧兽医局

  • 时间:2019-02-15 09:10 来源:市畜牧兽医局
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2019年度市畜牧兽医局部门预算公开


  目  录

  第一部分  孝感市畜牧兽医局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市畜牧兽医局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市畜牧兽医局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

  (二)组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关。

  (三)制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。

  (四)负责动物防疫、检疫监督,动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作。

  (五)负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作。

  (六)负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作。

  (七)负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

  (八)负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源。

  (九)负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。

  (十)负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。

  (十一)负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

  (十二)负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息和统计、宣传工作。

  (十三)负责畜牧兽医行政审批工作。

  (十四)完成上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市畜牧兽医局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:市动物卫生监督所、市牲畜定点屠宰管理办公室、市畜牧技术推广站、市动物疫病预防控制中心。

  三、部门人员构成

  孝感市畜牧兽医局总编制人数48人,其中:行政编制 0人,事业编制48人(其中:参照公务员法管理38人)。在职实有人数38人,其中:行政编制0人,事业编制38人(其中:参照公务员法管理28人)。

  离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

  第二部分 孝感市畜牧兽医局2019年部门预算表

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  第三部分 孝感市畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算614.9万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入614.9万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出571.9万元,项目支出43万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算614.9万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出571.9万元,其中:

  工资福利支出443.4万元;对个人和家庭的补助1.8万元;商品服务支出126.7万元。

  2.项目支出43万元。其中:

  一般行政管理事务43万元,主要用于:重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管30万元、动物检疫和动物卫生监督8万元、生猪无害化处理5万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出571.9万元,其中:

  (一)人员经费445.2万元,包括:

  工资福利支出443.4万元,主要用于:基本工资167.1万元、津贴补贴80.1万元、奖金10万元、社会保障缴费98.8万元、改革性补贴36.3万元、离退休费1.8万元、住房公积金51.1万元。

  对个人和家庭的补助1.8万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费126.7万元,主要用于:办公费2.7万元、印刷费2万元、水电费18万元、邮电费3万元、物业管理费2万元、差旅费14万元、维修(护)费3万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费10万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费23万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置10万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算18万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费8万元;(3)公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年一致。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算614.9万元。比2018年预算减少14.3万元,减少2.3%,主要是一是人员工资减少:2018年度离职1人、退休1人。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算614.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入614.9万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算614.9万元,其中:基本支出571.9万元,占93%;项目支出43万元,占7%。

  九、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属0家行政单位、2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费126.7万元。2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费126.7万元,比上年减少27.1万元,主要是压缩“三公”经费和退休、离职人员其他交通费的减少。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计10万元。包括:货物类10万元,服务类0万元。2019年度政府采购预算比2018年减少 5万元,主要是办公设备购置的减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产3992255.59元。主要是房屋1998582.89元;构筑物149872元;家具46040元;车辆701654.7元;通用设备571706元;专用设备524400元。国有资产数量和金额与上年一致。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款43万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目3个43万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况说明。无此类情况。

  (六)禁捕资金情况说明。无此类情况。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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