市人民政府办公室

  • 时间:2019-02-15 15:23 来源:市人民政府办公室
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孝感市人民政府办公室2019年部门预算

 

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、扶贫资金情况说明

  十二、禁捕资金情况说明

  十三、相关名词解释

  十四、2019年部门预算表格

  十五、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  3.研究各县(市、区)政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  4.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间、部门与下级政府间及下级政府间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

  5.督促检查市政府各部门和下级政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

  6.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

  7.负责组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

  8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。负责处理市政府机关群众来信来访工作。办理市委、市政府领导同志交办的信访事项,协助处理各地区、各部门向市政府反映的重要问题。

  9.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  10.指导、监督全市政府系统信息公开、电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。

  11.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作和行政接待工作,为市政府领导同志服务。

  12.为重点企业、项目提供“直通车”服务。

  13.负责市行政服务中心、市政府驻外办事机构的管理工作。

  14.负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作,协调联系市国防动员委员会其他专业委员会办公室的工作。

  15.强化服务职责,加强督查、应急和综合协调工作,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

  16.增加负责全市政府系统信息公开和电子政务工作的职责。

  17.承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,孝感市政府办公室部门预算包括:市人民政府办公室设13个内设机构:市政府督查室、市政府总值班室(市政府应急管理办公室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科(机要科)、综合科、行政科、人事老干科(机关党办)、电子政务科。

  三、预算编报情况

  2019年,市政府办公室严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,合理编制2019年部门预算。

  2019年财政拨款收入预算总额为2308.7万元,其中:一般公共预算拨款2308.7万元。(其中:基本支出1094.3万元,项目支出1214.4万元。)

  市政府办公室2018年支出预算总额为2308.7万元,其中:基本支出1094.3万元,项目支出1214.4万元。

  基本支出:1.人员支出853.2万元

  2.商品和服务支出241.1万元。

  项目支出:项目支出经费总额1214.4万元。

  四、预算收支增减变化情况说明

  2019年财政拨款收入预算总额为2308.7万元,其中:一般公共预算拨款2308.7万元。(其中:基本支出1094.3万元,项目支出1214.4万元。)   

2018年财政拨款收入预算总额为2626.7万元,其中:一般公共预算拨款2626.7万元。(其中:基本支出1087.1万元,项目支出1539.6万元。)

2019年收入预算比2018年减少318万元,减少13.77%。支出预算比2018年减少318万元,减少13.77%。其中基本支出增加7.2万元,增加0.65%;项目支出减少325.2万元,减少26.7%。主要原因有两点。一是因为工资调整,人员经费有所增加;二是电子政务项目有部分工程项目划入到全市电子政务专项资金列支,因此部门项目经费减少。

  五、机关运行经费执行情况 

  机关运行支出 241.1万元(主要用于机关运行方面,包括办公费32万元、印刷费46.89万元、邮电费2万元、交通费55.21万元、差旅费43万元、会议费10万元、招待费30万元、工会经费10万元、其他商品服务支出12万元(日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费以及其他费用)。

  2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费241.1万元,比上年减少6.8万元,主要是在职人员调整,公用经费减少。 

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年市政府办公室“三公”经费预算49万元。其中:因公出国(境)费14万元,公务接待费30万元,公车运行维护费5万元。此项支出与2018年财政拨款预算数相比,出国经费与上年基本持平;公务接待费比上年减少,公车运行维护费与上年基本持平。

  七、政府采购安排情况说明

  1、货物类

  计划采购货物类资金使用69万元,资金为2019年预算安排的公用经费和专项经费。

分别购买:台式计算机、便携式计算机、激光打印机、录音笔、办公桌、办公椅、文件柜等。

  2、服务类

  计划采购服务类资金使用1145.4万元,资金为2019年预算安排的专项经费。

  分别购买:计算机设备维修和保养服务、数据处理服务、运行维护服务,应急指挥平台维保和技术咨询服务,五化管理平台、孝感市电子政务云中心技术咨询、运行维护服务等。

  2019年政府采购计划使用资金合计:1214.4万元。

  2019年度政府采购预算1214.4万元,比2018年减少283.6万元,主要是货物类减少了办公桌椅、电脑、打印机等办公用品采购费用;服务类减少孝感市电子政务云中心技术咨询、运行维护服务等费用。

  八、国有资产占用情况

  2019年度孝感市政府办公室年初资产总额具体明细情况如下:

  (一)固定资产:

  1、房屋共计2套(房改房),共计190.9万平方米,价值64641元;

  2、车辆共计9台,价值1436911元。

  3、通用设备——1432069元。

  4、专用设备——17970元。

  5、家具、用具——135540元。

  (二)无形资产9318765.5元。

  市政府办公室占有使用国有资产1240.58万元,包括有形资产和无形资产,同上年持平。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)以及《市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(孝财绩发[2018]43号)的要求,为了提高预算绩效目标申报的及时性与规范性,结合工作实际,我办聘请第三方对电子政务专项经费等七个项目,开展了整体绩效评价以及部门项目绩效评价,及时完善项目绩效报告与公开制度。2019年孝感市政府办公室项目预算绩效评价资金1214.4万元,并形成预算绩效报告报市财政预算管理科室,其中应急指挥中心管理经费35万元、机要专线经费15万元、目标考核工作经费10万元、《政府工作报告》任务分解,《落实手册》制作经费5万元、总值班室经费16万元、五化工作经费15万元、电子政务专项经费1118.4万元。 

  2019年度项目支出预算安排1214.4万元,比2018年减少325.2万元,主要是电子政务专项经费减少。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市人民政府办公室2019年无政府性基金。

  十一、扶贫资金情况说明

  无此类情况。

  十二、禁捕资金情况说明

  无此类情况。

  十三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (三) 上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)一般公共服务支出:指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。

  十四、2019年部门预算表格

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  十五、2019年部门预算绩效目标表

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