外事侨务旅游局

  • 时间:2019-02-15 16:11 来源:外事侨务旅游局
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外事侨务旅游局2019年度部门预算信息公开

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年部门预算表格

  十三、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  1、贯彻执行中央和省委、省政府关于外事、侨务、引智及旅游业工作的方针、政策、法规,落实市委、市政府关于外事、侨务、引智及旅游业工作的发展规划并组织实施。

  2、审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事、侨务、引智文件,协调和处理本市的重大外事、侨务工作和旅游业发展的重大问题;负责组织接待来访重要外宾和港澳台地区重要客人,参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他事项。

  3、承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访报批的有关事宜;办理本市范围内因公出国人员的初审及呈报事宜,协调和指导对非政府组织在本市活动的管理工作,负责对本市外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训工作。

  4、指导全市各地旅游工作。拟定全市旅游业发展战略工作目标和方针政策,编制旅游发展规划和年度计划并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大促销活动,指导、协调重点旅游景区的规划和开发,培育和完善旅游市场;组织指导全市旅游资源的普查和旅游统计工作。

  5、对全市范围内经营旅游业务的企、事业单位进行管理,对旅行社设立分社或其他服务网点,变更登记事项或终止经营的旅行社实行备案管理;组织旅游饭店的星级评定和星级复核;监督检查旅游市场秩序和服务质量,维护消费者合法权益。

  二、部门预算单位构成

  根据批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)办公室      核定行政编制2名

  (二)外事管理科  核定行政编制2名

  (三)侨务侨联科  核定行政编制1名

  (四)旅游发展科   核定行政编制1名

  (五)旅游管理科   核定行政编制1名

  (六)旅游质检所   核定事业编制4名

  人员编制:外事侨务旅游局机关行政编12名,公勤编2名事业编

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入494.4万元,其中:财政拨款收入452.4万元。

  2019年预算总支出494.4万元:基本支出356.4万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行63.7万元,人员工资250.7万元 ,其它42万元;项目支出138万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出494.4万元比2018年预算支出469万元增加25.4万元,主要原因一是增资调标人员工资增长 。二是专项资金增加。

  五、机关运行经费执行情况

  机关运行经费经费63.7万元安排:办公费1万元、印刷费1万元、水电费2.36万元、邮电费1.2万元、 差旅费6万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1.4万元、工会经费4万元、福利费8.64万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费15.1万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置11.5万元。

  六、“三公经费”预算支出情况

  2019年“三公”经费预算15.7万元,其中:因公出国(境)经费10万元,因公出国(境)人数2人;公务接待费1.4万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费4.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算0.3万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算19万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝感市外事侨务旅游局固定资产105.67万元。其中:无形资产5.71万元、车辆53万元(含车改未处置车辆)、通用设备类38.5万元、办公家椇7.96万元、图书0.5万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年市财政局项目预算绩效评价资金138万元,其中旅游专项经费100万元 ,外事及友城对接专项38万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市外事侨务旅游局无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2019年部门预算表格

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  十三、2019年部门预算绩效目标表

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