市城乡建设委员会

  • 时间:2019-02-15 09:45 来源:市城乡建设委员会
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2019年度孝感市城乡建设委员会部门预算公开


  目  录

  第一部分 孝感市城乡建设委员会概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 孝感市城乡建设委员会2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分 孝感市城乡建设委员会2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释


  第一部分 孝感市城乡建设委员会概况

  一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家和省建设工作的方针、政策,拟订全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的地方性规范性文件以及相关的中长期发展规划并组织实施,进行行业管理。 

  (二)组织制定全市工程建设实施阶段的市级标准;实施建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算、建设工程定额和工程造价管理制度;监督指导各类工程建设标准定额的实施;管理城市建设档案。 

  (三)综合管理和指导全市建筑活动;统一规范孝感城区建筑市场;负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全;组织实施各类房屋建筑及其附属设施和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟定建筑施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督执行;组织或参与全市建筑工程重要质量、安全事故的调查处理;组织协调企事业单位开拓国内外建筑市场,统一管理全市建筑劳务工作。 

  (四)指导全市勘察设计咨询业工作;负责全市勘察设计、咨询单位和以设计为主体的各类企业的资质认证工作;负责管理全市建设工程设计招标投标及建设设计方案竞选工作;综合管理全市城镇建设及民用建筑的抗震设防工作;会同有关部门指导全市城市地下空间的开发利用。 

  (五)负责孝感城区供水、燃气、热力、市政设施建设、园林绿化建设管理工作;负责孝感城区管网输水、城市居民用水中的节水、城市污水处理工作;指导城市规划区内的绿化工作;指导全市风景名胜区的建设、保护和监督工作。 

  (六)承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导全市县以下建制镇、集镇和村庄的建设管理工作;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;负责全市小城镇建设试点工作。 

  (七)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市建筑节能的规范性文件、规划并监督实施;组织实施全市重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点科技项目的研究开发。 

  (八)承担推进全市墙体材料革新和发展散装水泥的职责。拟订全市发展应用新型墙体材料和发展散装水泥规范性文件、规划并指导实施;承担新型墙体材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。 

  (九)指导全市室内外装饰装修行业管理工作。负责全市装饰装修行业设计、施工单位(含外地来孝单位)的登记、审查和办理资质证、施工许可证等工作;负责按规定进行全市装饰装修工程质量检验、工程验收和工程定额管理工作;负责装饰装修工程(企业)环保安全的审批,负责组织装饰装修设计、施工、监理工程的招标投标管理和监督,以及装饰装修企业维权及消费者投拆处理工作。 

  (十)承担全市建设行业稽查责任。对全市城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见。 

  (十一)制定全市建设行业人才培训规划并指导实施,负责全市建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称标准和执业资格管理工作。 

  (十二)负责委机关和所属单位组织人事及人事档案管理工作。 

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市城乡建设委员会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属7个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市建筑工程质量安全服务中心

  2、孝感市建筑节能科技中心

  3、孝感市建设工程造价服务中心

  4、孝感市城市建设档案馆(孝感市城市建设信息中心)

  5、孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心

  6、孝感市城建项目建设服务中心

  7、孝感市建设工程市场和劳务服务中心

  三、部门人员构成

  孝感市城乡建设委员会财政供养单位现有8个(其中:公务员单位1个、事业单位7个,无参照公务员管理单位),总定编133人,截止2018年12月底,建委系统财政供养单位实有人数213人,其中:在职人数143人,离休2人,退休68人。

  2018年,市建委对委系统事业单位进行了机构改革,成立7个中心,不再保留原来的站、办等单位。按市机构编制委员会的核定,部分单位存在超编安置,超编安置人员后期逐步消化。具体情况如下:

  1.委机关核定编制39名(行政编制34名、工勤编制5名),实有在职人数为39人(含5名工勤人员),离休2人,纳入基本养老金发放的退休人数43人。

  2.孝感市建筑工程质量安全服务中心核定编制20名,实有在职人数22人(含2名超编人员),纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  3.孝感市建筑节能科技中心核定编制11名,实有在职人员11人,纳入基本养老金发放的退休人数8人。

  4.孝感市建设工程造价服务中心核定编制10名,实有在职人员10人,纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  5.孝感市城市建设档案馆(孝感市城市建设信息中心)核定编制17名,实有在职人员17人,纳入基本养老金发放的退休人数4人。

  6.孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心核定编制5名,实有在职人数6人(含1名超编人员),纳入基本养老金发放的退休人数2人。

  7.孝感市城建项目建设服务中心核定编制20名,实有在职人数21人(含1名超编人员),无退休人员。

  8.孝感市建设工程市场和劳务服务中心核定编制11名,实有在职人员17人(含6名超编人员),纳入基本养老金发放的退休人数3人。

  第二部分 孝感市城乡建设委员会2019年部门预算表

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  第三部分 孝感市城乡建设委员会2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算2051.1万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入2051.1万元,无政府性基金预算安排。

支出包括:基本支出1641.2万元(人员经费1437.7万元,日常公用经费203.5万元),占比80.02%;项目支出409.9万元(从非税收入中安排的项目支出61.1万元、市直专项支出安排的项目支出348.8万元),占比19.98%。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算2051.1万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出1641.2万元,其中:

  工资福利支出1410.8万元;对个人和家庭的补助26.9万元(其中:离退休费21.5万元、退休人员待遇差2.8万元、遗属生活补助2.6万元);商品服务支出203.5万元。

  2.项目支出409.9万元。其中:

  行政运行(城乡社区管理事务)202.9万元;工程建设标准规范编制与监督10万元;工程建设管理10万元;其他城乡社区管理事务支出147万元;建设市场管理与监督40万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出2051.1万元,其中:

  (一)人员经费1437.7万元,包括:

  工资福利支出1410.8万元,主要用于:在职人员基本工资521.3万元、津贴补贴302万元、奖金12.3万元、改革性补贴112.3万元、住房公积金156.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.4万元、职工基本医疗保险缴费82.4万元(含公务员医疗补助)。

  对个人和家庭的补助26.9万元,主要用于:离休费21.5万元、退休费2.8万元、其他对个人和家庭补助支出2.6万元。

  (二)公用经费203.5万元,主要用于:办公费20万元、印刷费8万元、水电费15万元、邮电费5万元、物业管理费18万元、差旅费8万元、维修(护)费5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费10万元、办公设备购置20万元、工会经费4万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用(车改补贴)29.4万元、其他商品和服务支出24.9万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算33万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费23万元(均为公务用车运行维护费,无购置费支出),公车保有量为8辆,与上年同期相比减少支出3.6万元,下降13.53%;(3)公务接待费10万元,与上年同期相比减少支出2.07万元,下降17.15%。

  2019年“三公”经费预算比2018年减少5.67万元,下降14.66%,减少原因主要是:我委认真贯彻厉行节约精神,继续采取措施严格控制三公经费,三公经费预算持续下降。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出,上年也无相关支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入2051.1万元(均为一般公共预算财政拨款收入)。

  支出包括:基本支出1641.2万元、项目支出409.9万元。

  2019年部门收支总预算2051.1万元。比2018年预算减少381.7万元,减少15.7%,主要原因一是因机构改革,建委系统划转部分人员到市城管委,导致人员经费减少;二是建委系统事业单位改革后,市财政局对各单位专项预算进行合并删减,项目支出有所减少。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算2051.1万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算2051.1万元,其中:基本支出1641.2万元,占80.02%;项目支出409.9万元,占19.98%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关(下属无行政单位、无参照公务员法管理事业单位)的机关运行经费109.6万元,比上年减少19.1万元,下降14.84%,主要是编制人数减少导致对应的公用经费减少。主要包括以下几个方面:办公费9万元、印刷费4万元、水电费11万元、邮电费3万元、物业管理费12万元、差旅费3万元、维修费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费4万元、办公设备购置费4万元、工会经费3万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费(车改补贴)29.4万元、其他商品服务支出8.8万元。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计339.05万元,比2018年减少219.83万元,下降39.33%,主要是服务类项目减少。其中:货物类81.25万元,主要包括购置电脑20台15万元、空调10台5万元、打印机20台5万元、办公桌椅10套2万元、复印纸3万元等;服务类172.38万元,主要包括公用车保养维修保险15万元、会计服务12万元、法律服务8万元等;工程类85.42万元,主要包括办公楼维护维修20万元等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产2805.61万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加125.67万元,增长4.69%,主要是购置了部分专用设备。主要是房屋及构筑物2181.7万元(交通大道262号办公楼一栋、文化路老办公楼一栋),通用设备205.81万元,车辆68.26万元,专用设备124.24万元,家具用具85.06万元,无形资产140.54万元(主要为土地、正版软件)。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、16个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款348.8万元(不含非税专项),比2018年减少25.5万元,下降7.89%,主要是压缩部分项目支出,无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,无督促改进一般项目,因所属单位机构改革,部分单位合并撤销,市财政局对所属单位专项预算进行合并删减,项目支出比上年减少25.5万元。

  (五)扶贫资金情况说明

  无此类情况,上年也无相关预算和支出。

  (六)禁捕资金情况说明

  无此类情况,上年也无相关预算和支出。

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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