市城乡规划局

  • 时间:2019-02-15 17:21
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孝感市城乡规划局2019年度部门预算公开


  目  录

  第一部分  孝感市孝感市局概况

  一、部门主要职能

  二、 部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市城乡规划局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市城乡规划局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市城乡规划局概况

  一、部门主要职能

  ①贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》等法律、法规和方针、政策;结合实际,研究拟订全市城乡规划和测绘管理的规范性文件。管理、指导全市城乡规划工作。负责规划区范围内城乡规划(城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划)和本行政区域范围内城镇体系规划的编制;负责城市总体规划局部规划、分区规划、控制性详细规划调整或重大变更工作,协调有关部门编制相关专项规划。审查县(市)区人民政府所在地的城镇总体规划,对其近期建设规划、控制性详细规划进行备案管理。④参与建设项目的立项、选址和可行性论证;负责城市规划区内建设项目的“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》)的管理;对经批准的建设项目依法、依程序组织放线、验线及竣工验收;负责核发乡村建设规划许可证。⑤监督、检查城市规划区范围内城乡规划(含各项建设用地、建设工程)的实施;查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动进行行政处罚。⑥负责本行政区范围内规划设计和测绘单位资质管理,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果、地理信息和测量标志,监管地图的编制、出版、展示和登载。承接省测绘局下放的地图审查工作职能。

  二、部门预算单位构成

  纳入孝感市城乡规划局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市城乡规划局(本级)

  2、孝感市城乡规划局开发区分局

  3、孝感市城乡规划局孝南分局

  4、孝感市城乡规划局临空分局

  5、孝感市地理信息中心

  三、部门人员构成

  市直规划系统财政供养单位现有5个(其中:公务员和参照公务员管理的单位共4个,事业单位1个),总定编人数52人,截止2018年12月底,市直规划系统财政供养单位实有人数46人,其中:在职46人(含雇员制人员2人),纳入基本养老金发放的退休人数6人。

  具体情况如下:

  1.局机关核定行政编制人数17人(其中,行政编制15人、工勤编制2人)。其中:实有在职人数为19人(含2名工勤人员),纳入基本养老金发放的退休人数6人。

  2.市城乡规划局开发区分局属(参公)事业单位,定编人数为10人。其中:实有在职人数为7人。

  3.市城乡规划局孝南分局属(参公)事业单位,定编人数为12人。其中:实有在职人数为11人。

  4.市城乡规划局临空分局属(参公)事业单位,定编人数为6人。其中:实有在职人数为5人。

  5.市地理信息中心属全额拨款事业单位,定编人数为5人。其中:实有在职人数为4人,

  第二部分 孝感市城乡规划局2019年部门预算表

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  第三部分    孝感市城乡规划局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算612.9万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入612.9万元,无政府性基金预算安排。(见附表)。支出包括:基本支出592.9万元(人员支出493.8万元、日常公用支出99.1万元),项目支出20万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算612.9万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出592.9万元,其中:

  工资福利支出 493.8万元;对个人和家庭的补助1.1万元;商品服务支出98万元。

  2.项目支出20万元。其中:

  一般行政管理事务20万元,主要用于:规划工作经费。

  规划工作支出20万元,主要用于:1、规划宣传费;2、公开公示;3、规划许可;4、网络费、机房维修费;5、精准扶贫等。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出592.9万元,其中:

  (一)人员经费494.9万元,包括:

  工资福利支出493.8万元,主要用于:在职人员基本工资167.9万元、津贴补贴89.5万元、奖金13.3万元、绩效工资6.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费32.9万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金60.2万元、其他工资福利(改革性补贴)支出44.5万元。

  对个人和家庭的补助1.1万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费98万元,主要用于:办公费21.51万元、印刷费1.82万元、水费0.8万元、电费3.6万元、邮电费3.9万元、物业管理费4.1万元、差旅费4.42万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、会议费2.51万元、培训费3.27万元、公务接待费3.83万元、工会经费4.95万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用21.9万元、其他商品和服务支出5.32万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.33 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费9.万元;(3)公务接待费3.83 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少11.62万元,降幅46.57%,主要是:主要是机构改革少一个二级单位。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入612.9万元(含一般公共预算财政拨款收入612.9万元、政府性基金预算财政拨收入0万元)。

  支出包括:基本支出592.9万元,比2018年预算减少519.1万元,降幅46.68%,主要是二级单位规划执法分局因机构改革已划出,项目支出20万元,比2018年预算减少350万元,降幅94.59%,主要是二级单位规划执法分局划出。

  2019年部门收支总预算612.9万元。比2018年预算减少了869.4万元,主要是我二级单位规划执行分局因机构改革已划出去了,固少一个单位的预算。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算612.9 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 612.9万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算612.9万元,其中:基本支出592.9  万元,占95.3%;项目支出 20 万元,占0.03%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年部门本级机关及下属0家行政单位、 3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费97万元。机关运行经费合计97万元,主要包括以下几个方面:办公费7.12万元、印刷费1.8万元、水费0.8万元、电费3.6万元、邮电费3.8万元、物业管理费4.1万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、差旅费4.3万元、维修费1.95万元、会议费2.5万元、培训费3.2万元、招待3.77万元、一般设备购置费   14.3万元、工会经费4.6万元、福利费4.56万元、其他交通费21.9万元、其他商品和服务支出5.2万元。2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费97万元,比上年减少8.2万元,降幅7.79%,主要是二级单位减少。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计33.95万元。其中:货物类33.95万元,主要包括电脑购置11台,金额5.3万元、打印机购置8台,金额3万元、文印设备1套/台,金额1.2万元、柜子14套,金额1.9万元、空调3个,金额1万元、投影仪1套,金额1万元、照相机1台,金额2万元、摄像机1台,金额0.6万元、复印纸112箱,金额2.3万元、 ;服务类15.7万元,主要是政府购买服务支出,如车辆加油、车辆保险和维修、不动产测量和全国土地第三次大调查等政府购买服务支出。2019年度政府采购预算33.95万元,比2018年减少164.05万元,降幅82.85%,主要是二级单位减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产133.86  万元,包括有形资产132.51万元和无形资产1.35万元。主要车辆 4 台,账面金额49.5万元、一般通用设备账面金额70.27万元、办公家俱12.74万元、无形资产1.35万元。部门占有使用国有资产133.86万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少208.35万元,降幅60.88%,主要是二级单位减少。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款20万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目  个20万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (五)扶贫资金情况

  无。

  (六)禁捕资金情况

  无。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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