湖北职业技术学院

  • 时间:2019-02-15 15:55 来源:湖北职业技术学院
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2019年度湖北职业技术学院部门预算

  目  录

  第一部分 湖北职业技术学院概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 湖北职业技术学院2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分 湖北职业技术学院2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 湖北职业技术学院概况

  一、部门主要职能

  湖北职业技术学院是综合类公办全日制高等职业院校,经过68年的职业教育办学积淀和20年高等职业教育的洗礼,学校已成为国家示范性高职院校、国家高技能人才培养示范基地、全国高职院校就业工作示范单位、湖北省最佳文明单位、高等学校思想政治教育工作先进单位、湖北省首批大学生创业示范基地、服务湖北经济社会发展先进高校、黄炎培职业教育奖“优秀学校”。

  学校占地1574亩,校舍建筑面积64.8万平方米,设备20411台套,校内教学实训基地工位数7763个,图书馆藏书140万余册,共开设专业46个,涵盖了土木建筑、装备制造、医药卫生、电子信息、财经商贸、旅游、教育与体育、文化艺术8个专业大类。学校坚持推行"学校——企业——社会"多元化开放式办学模式,探索"专业与职业一体,学业与岗位融通"的人才培养模式,建设科技创业园,构建校地、校企产学研合作新形态。建成了1个国家示范点专业、12个省级重点专业,建成了4个省级教学团队、10个省级重点建设实验实训基地、9门国家级精品课程、6门国家精品资源共享课、26门省级精品课程,国家级精品课程数在湖北省同类院校中名列第一。涌现了全国道德模范、第十二届全国人大代表谭之平,十八大、十九大党代表、全国五一劳动奖章获得者闫文静,“全国孝亲敬老之星”杜芳芳、李燕,全国大学生创业之星王海巍等先进典型。近三年,学生在全国职业院校技能大赛、全国大学生机械创新设计大赛等省级以上技能比赛中获奖600多项,毕业生平均就业率达95.74%。

  二、部门预算单位构成

  纳入湖北职业技术学院2019年部门预算编制范围的预算单位包括湖北职业技术学院校本部、孝感师范学校及孝感广播电视大学。孝感师范学校和孝感广播电视大学是首次纳入湖北职业技术学院预算编制范围,纳入原因:学校合并。

  三、部门人员构成

  湖北职业技术学院总编制人数1113人,其中:事业编制1113人。在职实有人数915人,其中:事业编制915人。

  离退休人员455人,其中:离休4人,退休451人。

  第二部分 湖北职业技术学院2019年部门预算表

  表1.湖北职业技术学院收支预算总表

  表2.湖北职业技术学院收入预算总表

  表3.湖北职业技术学院支出预算总表

  表4.湖北职业技术学院财政拨款收支预算总表

  表5.湖北职业技术学院一般公共预算支出表

  表6.湖北职业技术学院一般公共预算基本支出表

  表7.湖北职业技术学院政府性基金预算支出表

  表8.湖北职业技术学院财政拨款“三公”经费支出表

  表9.湖北职业技术学院财政专项支出预算表

  表10.湖北职业技术学院支出绩效目标表

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注:湖北职业技术学院2019年无财政专项支出。


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  第三部分 湖北职业技术学院2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算10171.6万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入9971.6万元,政府性基金200.0万元预算安排。支出包括:基本支出10171.6万元,项目支出0万元。

  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算9971.6万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出9971.6万元,其中:

  工资福利支出9971.6万元;对个人和家庭的补助0万元;商品服务支出0万元;其他资本性支出0万元。

  2.项目支出0万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出 9971.6万元,其中:

  (一)人员经费9971.6万元,包括:

  工资福利支出9971.6万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费0万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元;(3)公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元。

  说明:1、我校的“一般公共预算”全部用于人员支出,“三公”经费来源为其他资金。2019年“三公”经费支出预算为80.2万元,其中公务接待19.2万元;因公出国(境)经费40万元;公车购置及运行经费(公车运行维护费)21万元。

  2、这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年使用政府性基金预算安排的支出200万元,主要用于支付学生实习实训费用。

  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,湖北职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入 (含一般公共预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算32308.3万元。

  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算32308.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9971.6万元,政府性基金预算财政拨收入200万元,事业收入11783.7万元,其他收入3053.0万元,上级转移支付补助 5800.0万元,上年结余1500.0万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算32308.3万元,其中:基本支出26508.3万元,占82%;项目支出5800万元(上级转移支付补助),占18%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计2239.3万元。包括:货物类1555.2万元,服务类684.1万元。

  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

    (二)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产47696.41万元,包括有形资产和无形资产,主要是固定资产和无形资产。
  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。

    (三)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理;设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款9971.6万元;本年无财政专项支出;本年度项目支出预算安排5800万元(上级转移支付补助)。
  说明:这是湖北职业技术学院、孝感师范学校及孝感广播电视大学三所学校合并后,首次合并编制部门预算,故没有上年对比分析数据。
  (四)扶贫资金情况说明
  无此类情况,上年也无相关支出。
  (五)禁捕资金情况说明
  无此类情况,上年也无相关支出。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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