市经信委

  • 时间:2019-02-15 11:10 来源:市经信委
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2019年度孝感市经济和信息化委员会部门预算

目  录

第一部分  孝感市经济和信息化委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市经济和信息化委员会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表

第三部分  孝感市经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 孝感市经济和信息化委员会概况

一、部门主要职能

孝感市经济和信息化委员会会为孝感市人民政府工作部门,其主要职责如下:

(一)贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业经济运行中的重大问题,负责工业应急管理、产业安全和信息产业国防动员有关工作。

(四)主管电力行政及运输协调工作,负责监测分析全市电力运行,履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法;组织重要物资的紧急调度,参与运输协调工作。

(五)组织推动企业技术改造、技术创新,推进产学研结合。促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

(六)组织拟订县域经济发展规划和措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(七)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系、信用体系、融资担保体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展专项资金使用计划和中小企业统计工作。

(八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作,承担国防工业的有关管理职责。

(十)统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略,负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担市信息化领导小组工作的日常工作。

(十一)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

(十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持措施;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十三)负责国防工业的有关管理职能。

(十四)负责电子电器产品维修行业管理工作。

(十五)负责为全市重点企业提供“直通车”服务,承担市“服务重点企业直通车”领导小组的日常工作。

(十六)负责企业负担监督工作。

(十七)承办上级交办的其他事项。

机构设置情况:

(一)内设机构:

1、办公室(财务科)

2、行政审批科

3、经济运行科

4、中小企业发展科

5、融资担保服务科

6、技改节能科

7、县域经济科

8、电力与运输协调科

9、电子信息与新兴产业科

10、机械汽车与重化产业科

11、轻纺医药产业科

12、信息化推进科

13、党群工作(人事老干)科(机关党办)

(二)二级单位

1、电子电器维修服务管理办公室

2、离退休干部工作办公室

二、部门预算单位构成

纳入孝感市经济和信息化委员会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:孝感市企业服务中心;孝感市财贸幼儿园。

三、部门人员构成

孝感市经济和信息化委员会及二级单位编制人数为124人,其中:行政编制55人(含离退办)工勤编制9人,事业编制60人,实际在职人数行政人员51人,工勤人员9人。事业在职人数51人。离退休人员178人,其中离休12人,退休166人。

1、孝感市经济和信息化委员会编制人数为62人,其中:行政编制55人(含离退办)工勤编制7人。实际在职人数行政人员51人,工勤人员7人。孝感市家电办编制人数4人,在职人数4人。离退休人员154人,其中离休12人,退休142人。

2、孝感市企业服务中心总编制人数8人,其中:行政编制0人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人,其中:行政编制0人,事业编制7人(其中:参照公务员法管理0人)。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

3、财贸幼儿园共有50个编制。截止到2018年9月30日实有编制为42人,退休人员为24人。另外长期聘用人员(无编制)有30人,保安2人。我园职称人数为正高职称有1人。副高职称有2人,中级职称有21人,助理有13人,员级有3人。工勤岗位技师1人,初级工1人。


第二部分 孝感市经济和信息化委员会2019年部门预算表


第三部分 孝感市经济和信息化委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算2050万元。收入包括:财政拨款收入1970.6万元,一般非税收入为79.4万元。支出包括:基本支出1883.5万元,项目支出166.5万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算2050万元。具体安排情况如下:

1.基本支出万元,其中:2050万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出2050万元,其中:

(一)人员经费1519.7万元,包括:

工资福利支出1343.5万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助176.2万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费363.8万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算28.6万元。其中:(1)因公出国(境)经费6万元;(2)公务用车购置及运行维护费11.1万元;(3)公务接待费11.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.39万元,主要是:2019年公务接待较去年减少0.39万元。两年对比“三公”经费预算基本持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,孝感市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收入总预算2050万元。经信委和企业服务中心比2018年预算增加19.4万元,增长1.9%,主要是人员及公用经费增加。财贸幼儿园比2018年预算减少63.5万元,主要是我园职工退休。

2019年部门支出预算2050万元,经信委和企业服务中心比2018年预算增加19.4万元,增长1.9%,主要是人员及公用经费增加。财贸幼儿园比2018年预算减少63.5万元,主要是我园职工退休。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2050万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2050万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2050万元,其中:基本支出1883.5万元,占92%;项目支出166.5万元,占8%。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 244.2 万元,比上年减少 26.6万元,主要是离退休人员生活补助 。

其中,办公费10.285万元,印刷费4.8万元,水费0.65万元,电费8.56万元,邮电费3.65万元,物业管理费1万元,交通费11.1万元,差旅费12.5万元,维修费1万元,会议费5万元,培训费1.5万元,招待费10.5万元,工会经费34.6万元,福利费7.6万元,在职车贴46.1万元,其他支出28.695万元,其他资本性支出15.76万元(资产购置),离退休人员公用部分5.9万元。财贸幼儿园机关运行35万元。

  (二)政府采购预算情况

  2019年度政府采购预算96.89万元,比2018年增加17.19万元,主要是为了审级幼儿园复评工作购买教学设备及服务。包括:货物类86.49万元,服务类10.4万元。    

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产1279.13万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加20.04万元,主要是购置通用设备。

  部门占有使用国有资产1279.13万元,包括有形资产和无形资产。主要是主要由以下两部分构成:流动资产82.56万元,占资产总额的6.5%,主要为财政应返还额度及其他应收款;固定资产1196.57万元,占资产总额的93.5%,主要包括办公楼、办公设备、汽车等。其中房屋及构筑物842.74万元,通用设备353.83万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年度项目支出预算安排166.5万元,比2018年减少57.5万元,主要是财贸幼儿园2019年没有安排电路改造项目。

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标8个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款82万元、无政府性基金预算本年财政拨款。开展各个项目活动达到如下绩效目标:组织参与不少于53次的会议、调研、培训活动,形成21篇及以上分析报告或调研成果;开展各项安全检查不低于15次,保障事故发生次数为0次,推进本行业领域安全生产形势持续稳定好转;开展产学研活动,征集企业技术难题50个以上,签约10个以上科技含量高、经济效益好的项目,帮助企业解决技术需求和融资项目需求,保持工业经济平稳运行;培育6家国家制造业单项冠军和省级隐形冠军、2家省级以上两化融合试点示范企业、2家省级以上智能制造试点示范企业、2家省级以上服务型制造业示范企业;保障综合服务对象满意度不低于92.5%。完成电子电器产品维修服务经营者备案工作,保障售后人员持证上岗率达100%;及时响应备案申请工作,在受理的5个工作日内按时办结;减少经营企业违规收费情况,保障不发生安装维修事故;保障电子电器产品维修服务企业满意度不低于95%、消费者满意度不低于90%。开展老干部管理工作,确保老干部各项政策待遇落实,完成154名离退休干部体检工作,完成95%以上的两节慰问、住院看望等慰问工作;组织开展文娱比赛、七一表彰、春秋游等丰富的老干活动,确保无老干部群体上访事件,使离退休干部满意度不低于98%,让老干部舒心、健康。

  企业服务中心2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款10万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1  个10万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  (四)扶贫资金、禁捕资金情况说明

  无此类情况。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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