市民政局

  • 时间:2019-02-15 11:16 来源:市民政局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

2019年度孝感市民政局部门预算

目  录

第一部分  孝感市民政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市民政局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表

第三部分  孝感市民政局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 孝感市民政局概况

一、部门主要职能

1.拟定全市民政事业发展规划,制定民政事业年度工作计划,组织制定民政工作规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的职责。

3. 牵头拟订社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系。

4. 指导社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

5. 主管地名管理和行政区划工作。

6. 拟订社会福利事业发展规划和意见。

7. 负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;主管城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

8. 负责民政财物、民政国有资产管理和民政统计工作,指导、监督民政事业费管理和使用。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入孝感市民政局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括:孝感市社会救助中心(孝感市居民家庭经济状况核对中心)、孝感市社会福利和医疗康复中心(孝感市康复医院、孝感市社会福利院)(差额预算管理单位)、孝感市儿童福利院(孝感市儿童福利指导中心)、孝感市救助管理站(孝感市流浪儿童救助保护中心)、孝感市花园接兵站、孝感市社会福利有奖募捐办公室(自收自支预算管理单位)。

三、部门人员构成

孝感市民政局总编制人数299 人,其中:行政编制22人,机关工勤编2人,事业编制275人(其中:参照公务员法管理6人)。在职实有人数241人,其中:行政编制19人,机关工勤编2人,事业编制220人(其中:参照公务员法管理6人)。

离退休人员 219人,其中:离休 6人,退休 213人。


第二部分 孝感市民政局2019年部门预算表




第三部分 孝感市民政局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算30417万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1708.1万元,政府性基金预算1716万元,事业收入11015.4万元,上级补助收入769万元。支出包括:基本支出12142.7万元,项目支出1349.8万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算15208.5万元。具体安排情况如下:

1.基本支出12142.7万元,其中:

工资福利支出4287.4万元;对个人和家庭的补助898.9万元;商品服务支出6956.4万元。

2.项目支出1349.8万元。其中:

(1)中心城区社区工作经费240万元;

(2)慈善工作经费支出25万元;

(3)社会救助人员补助经费支出17.4万元;

(4)行政区划管理工作经费支出7万元;

(5)社工人才建设经费支出3万元;

(6)无名尸殡葬费用支出20万元;

(7)社会组织审计费用支出10万元;

(8)信息化系统运行及维护经费支出30万元;

(9)社会弃婴抚养费支出74.6万元;

(10)儿童项目支出248万元(为上级转移支付);

(11)流浪乞讨救助生活医疗费支出546万元(其中本级预算25万元,上级转移支付521万元);

(12)三无供养人员生活补助支出78.8万元;

(13)低保工作经费30万元;

(14)保障精神卫生工作经费支出20万元。  

3.政府性基金预算支出1716万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出12142.7万元,其中:

(一)人员经费5186.3万元,包括:

工资福利支出4287.4万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助898.9万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费6956.4万元,主要用于:办公费7.32万元、印刷费6万元、水费16.56万元、电费193.67万元、邮电费7.67万元、物业管理费100.8万元、差旅费33.8万元、维修(护)费101.36万元、会议费6.98万元、培训费15.16万元、工会经费64.01万元、福利费4.86万元、公务用车运行维护费26.2万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出3486.01万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算45.2万元。其中:(1)因公出国(境)经费10万元;(2)公务用车购置及运行维护费21.2万元;(3)公务接待费14万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少14.8万元,主要是:由于市直民政系统严格预算管理,倡导节约以及市烈士陵园整体划转等因素的影响,2019年度公务用车运行维护费预算比上年减少18.8万元,2019年度公务接待预算比上年减少1.9万元(上年度预算公开不含四个局属事业单位预算5.9万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年度政府性基金预算共按排1716万元,比上年增长24万元,主要是用于社会福利和社会服务等项目支出。具体安排如下:

1、用于社会福利和社会服务重大工程项目968万

2、用于资助特困群体的社会福利事业330万

3、用于社会公益事业218万

4、其他项目200万

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,孝感市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算25447万元。比2018年预算增加962.2万元,主要是市康复医院医疗收入的增加,如不考虑康复医院医疗收入的影响,2019年地方财政预算安排收入1708.1万元,支出1708.1万元,比上年减少122.8万元,主要是因机构改革局机关人员调出9人及烈士陵园管理处、军休所整体划转的影响。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算15208.5万元,其中:一般公共预算为1708.1万元,政府性基金预算1716万元,事业收入11015.4万元,上级补助收入769万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算15208.5万元,其中:基本支出12142.7万元,占80%;项目支出1349.8万元,占20%。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位、5家事业单位的机关运行经费12142.7万元。2019年部门本级机关及下属行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费409.9万元,比上年减少112.9万元,主要是机构改革人员划转。

  (二)政府采购预算情况

  2019年度政府采购预算902.96万元,比2018年增加537.62万元,主要是2019年政府采购预算一网通办信息化系统建设费用,“中心”整体搬迁需购置大量办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产24542万元,包括有形资产和无形资产。主要是(1)流动资产9474.5万元。(2)固定资产:1、房屋共计8.9万平方米,价值11173.5万元;2、车辆共计10台,价值172.3万元,其中局机关保留公务用车2台;3、其他固定资产1399.6万元。(3)年末在建工程4305.7万元。(4)无形资产80.4万元;(5)其他资产18.3万元。

  部门占有使用国有资产10646.28万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加91.59万元,主要是“中心”整体搬迁需购置大量办公设备及日常购置办公用品及设备。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款763.4万元。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目13个 763.4万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  2019年度项目支出预算安排619.7万元,比2018年增加224.6万元,主要是社区工作经费增加,孤残儿童人数增加。

  (五)扶贫资金情况

  无此类情况

  (六)禁捕资金情况

  无此类情况


第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指列入政府收支分类科目22960款中的各项用于社会福利及社会公益事业的福利彩票公益金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


扫描分享