市商务局

  • 时间:2019-02-15 11:25 来源:市商务局
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2019年度孝感市商务局部门预算

目  录

第一部分  孝感市商务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  孝感市商务局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表(附表5个)

第三部分  孝感市商务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 孝感市商务局概况

一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家对外开放、内外贸易、招商引资、区域经济协作和国际经济合作的方针、政策;拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

  (二)负责全市招商引资和投资促进工作,组织、参加有关招商引资活动;建立和管理全市招商引资项目库和本市重点企业资料库,发布全市招商项目;负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

  (三)负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集、整理、分析和发布工作;会同有关部门做好项目资金审核工作。

  (四)指导全市进出口业务工作,按规定权限核准、审核进出口配额、许可证;会同有关部门做好全市出口退税工作;指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理,指导全市服务贸易工作;组织推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督管理全市技术引进、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

  (五)指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;协助有关部门进行产业损害调查;组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反垄断、反倾销、反补贴保障措施的应诉和相关工作。

  (六)培育和完善现代市场体系,指导全市流通体制改革,贯彻落实打破市场垄断和地区封锁的政策;协调指导商品市场发展;牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,提出工作建议;指导全市商务系统信用体系建设。

  (七)拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法;负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理,监测分析市场运行和商品供求状况。

  (八)指导和推进全市商贸区域经济协作工作,组织指导横向经济联合,组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。

  (九)指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作;按规定权限,审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作;指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

  (十)指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;指导企业对外经济技术合作与交流;归口管理全市对外援助工作和多边、双边对我市的无偿援助及赠款;管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。落实本市公民出境就业管理政策,审核境外就业介绍机构资格认定,协助进行监督检查。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  (十二)“商务执法支队”主要职能:为酒类商品流通提供管理保障;负责本市酒类商品批发、零售经营许可;对经营者进行资格认定;依法打击制售假冒伪劣酒类产品及其他相关社会服务。

  (十三)“市场中心”主要职能:1、负责辖区市场规划、培育、开发建设和维护,重点培育发展“龙头”市场和专业批发市场;2、组织经营市场摊位及相关设施,做好招商引资工作,并按规定收取租金、服务费等合法费用;3、负责市场安全、卫生、水电供应等物业管理工作; 4、负责市场范围内文明城市、卫生城市、文明市场等创建工作。

  二、部门预算单位构成

纳入孝感市商务局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

市商务执法支队,单位性质为参公事业单位。

市市场开发服务中心,单位性质为公益二类事业单位。 

三、部门人员构成

1、孝感市商务局总编制人数37人,其中:行政编制29人,工勤编制5人,事业编制3人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人,其中:行政编制32人,工勤编制5人,事业编制3人(其中:参照公务员法管理0人)。离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

2、市商务执法支队办公室人员编制8人,在职6人,退休2人(参公性质的二级单位)。

3、市场开发服务中心人员编制110人,在职人员110人(差额拨款二级单位)。


第二部分 孝感市商务局2019年部门预算表



第三部分 孝感市商务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 1853.48万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1573.48万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出1673.98万元,项目支出168万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算1573.48万元。具体安排情况如下:

1.基本支出1405.48万元,其中:

工资福利支出1156.54万元;对个人和家庭的补助108.01万元;商品服务支出140.93万元(其中:其他资本性支出16.8万元。

2.项目支出168万元。其中:

国内贸易管理支出8万元,主要用于:商务执法平台建设工作经费。

一般行政管理事务140万元,主要用于:代管账户市“商检办”工作经费120万元,办公租房经费20万元。

事业运行20万元,主要用于:二级单位市场开发服务中心卫生清扫费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1405.48万元,其中:

(一)人员经费1264.55万元,包括:

工资福利支出1156.54万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助108.01万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费140.93万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算20.6万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费10.4万元;(3)公务接待费10.2万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少7.2万元,主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,孝感市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

2019年预算总收入1853.48万元。比2018年预算增加1813.9万元,增长2.18%,主要是一是新增了1名军转干部和1名原广办干部。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算1853.48万元。比2018年预算增加1813.9万元,增长2.18%,主要是一是新增了1名军转干部和1名原广办干部。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算1853.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1573.48万元,其他收入280万元(二级单位市场中心是差额拨款性质,此收入属自收部分)。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1853.48万元,其中:基本支出1685.48万元,占90.94%;项目支出168万元,占9.06%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费140.93万元。比上年增加3.71万元,主要原因是公车办新调配一辆公务用车,增加公务用车运行经费3.7万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计16.8万元。包括:货物类9.6万元,服务类7.2万元。比2018年增加0.27万元,主要是增加了公务车辆维修费用0.27万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产284.33万元,包括有形资产和无形资产。主要是房屋及建筑物类44.93万元、交通运输工具类97.08万元(含车改未处置车辆)、通用设备类107.08万元、专用设备类2.26万元、其他27.19万元;无形资产9.12万元。比上年增加3.33万元,主要是通用设备增加2.52万元、家具、用具等新增0.81万元。

(四)预算绩效管理情况

2019年度项目支出预算安排168万元,其中代管账户商检办工作经费140万元、12312平台建设工作经费万8万元、市场中心清扫费20万元,与2018年度项目支出安排预算一致。本部门项目支出预算全部纳入绩效管理,按要求申报了绩效目标申报表,根据上年度绩效评价和自评结果,没有无效项目。

(五)扶贫资金、禁捕资金情况

  本部门无此类情况。


第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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