市老龄办

  • 时间:2019-02-15 15:14 来源:市老齡办 [已归档]
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2019年度市老龄办部门预算

  目  录

  第一部分  孝感市老龄办概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市老龄办2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感市老龄办2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感市老龄办概况

  一、部门主要职能

  孝感市老龄办系市政府主管全市老龄工作议事协调机构的办事机构。主要职责是:

  (一)宣传党和国家有关老龄工作的方针、政策和重视老龄问题的战略意义,并对全市老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和老龄工作中的问题进行调查研究,提出对策建议。

  (二)负责老年人权益保障法的宣传贯彻、督促检查,维护老年人的合法权益。

  (三)制定全市老龄事业发展中长期规划,并协调有关部门推动规划的落实。

  (四)组织和发动老年人积极参与社会经济发展和公益活动,为孝感的经济发展和社会进步作贡献。

  (五)组织开展老龄问题的理论研究和学术信息交流以及成果的推广应用。

  (六)组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和每年的老人节活动。

  (七)承担老龄有关数据统计和信息工作,分类定期提供信息和老龄方面的发展预测。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  另外,在2014年,市政府进一步明确了市老龄办四项行政权力和政务服务事项。一是行政给付类,“发放高龄津贴”;二是行政奖励类,“对维护老年人合法权益和敬老、养老、助老成绩显著的组织、家庭或者个人,对参与社会发展做出突出贡献的老年人的表彰或者奖励”;三是行政监督检查类,“对涉老政策的监督检查”;四是政务服务类,“代办《湖北省老年人优待证》”。

  二、部门预算单位构成

  2001年机构改革,明确市老龄办为民政管理的正县级事业单位,2008年明确为财政全额拨款参公事业单位,编制10人,其中,主任1名,副主任1名,正科级领导职数3人,副科级领导职数2人。设三个科室。

  三、部门人员构成

  孝感市老龄办总编制人数10人,其中:行政编制0人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数8人,其中:行政编制0人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理8人)。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  第二部分 孝感市老龄办2019年部门预算表

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  第三部分 孝感市老龄办2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算1005.70万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入999.70万元,上年结余6万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出156.70万元,项目支出849万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算1005.70万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出156.70万元,其中:

  工资福利支出124.30万元;对个人和家庭的补助1.2万元;商品服务支出31.20万元。

  2.项目支出843万元。其中:

  (一)80岁以上老年人高龄津贴工作经费706万元。主要用于发放户籍在孝感市直及城区(含市开发区、市临空经济区、双峰山旅游度假区)、年满80周岁的老年人(以出生月份计算为准),的高龄补贴。孝感市直及城区高龄补贴标准统一调整为对80岁-89周岁每人每月100元,90岁-99周岁每人每月200元,百岁老人每人每月500元。

  (二)老年人意外伤害保险经费及工作经费112万元。主要用于政府为孝感城区60岁以上老年人购买人身意外伤害保险。购买对象是户籍在孝南区四个街道、市高新区三个办事处、市临空经济区、双峰山旅游度假区,且年满60周岁的老年人。

  (三)老龄事业发展基金25万元。主要用于本级老年服务设施建设、老年文体教育活动、老龄问题调查研究,尊老敬老宣传教育,其他发展老龄事业等公益活动。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出156.70万元,其中:

  (一)人员经费125.50万元,包括:

  工资福利支出124.30万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助1.2万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费31.2万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.7万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3.7万元;(3)公务接待费2万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加1万元,主要是单位车辆陈旧增加了维修经费。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感市老龄办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年部门收支总预算1005.70万元。比2018年预算增加813.40万元,主要原因是基本预算减少了0.6万元,项目预算本年度增加了808万元,系老年人意外伤害保险经费及工作经费增加了112万元;80岁以上老年人高龄津贴工作经费增加了701万元。城区公交敬老补助工作经费减少了5万元。

  结转了上年度非税收入财政专户安排的资金6万元。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算1005.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入999.70万元,上年结转6万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算1005.70万元,其中:基本支出156.70万元,占15.58%;项目支出849万元,占84.42%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年部门本级机关及下属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费31.20万元。

  (二)政府采购预算情况

  2019年部门政府采购预算支出合计5万元。包括:货物类0万元,服务类5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月底,本单位固定资产总额410,749.00元,分别是:通用设备(车辆)191,300.00元;通用设备(一般设备)207,299.00元;家具、用具、装具及动植物12,150.00元。

  本单位车辆的保有辆为1辆,近年来无变化。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款843万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目3个843万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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