住房公积金管理中心

  • 时间:2019-02-15 09:11 [已归档]
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2019年度孝感住房公积金管理中心部门预算

  目  录

  第一部分  孝感住房公积金管理中心概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝住房公积金管理中心2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、支出绩效目标表

  第三部分  孝感住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 孝感住房公积金管理中心概况

  一、部门主要职能

    中心的主要职能包括:

   (一)贯彻国家、省、市有关住房公积金管理的法规、规章和方针、政策;指导和监督全市住房公积金工作。

   (二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

   (三)负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况。

   (四)负责住房公积金的核算。

   (五)审批住房公积金的提取和使用。

   (六)负责住房公积金的保值和归还。

   (七)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

   (八)接受政府委托管理市本级其他住房资金。

   (九)承办住房公积金管委会决定的其他事项。

  二、部门预算单位构成

   纳入孝感住房公积金管理中心2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

  三、部门人员构成

  孝感住房公积金管理中心总编制人数17人,其中:行政编制0人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理17人)。在职实有人数22人,其中:行政编制0人,事业编制22人(其中:参照公务员法管理22人)。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  第二部分 孝感住房公积金管理中心2019年部门预算表

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  第三部分 孝感住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2019年财政拨款收支总预算829.9万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入829.9万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出308.5万元,项目支出521.4万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2019年一般公共预算支出预算829.9万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出308.5万元,其中:

  工资福利支出247.6万元;对个人和家庭的补助  万元;商品服务支出60.9万元。

  2.项目支出521.4万元。其中:

  一般行政管理事务521.4万元,主要用于住房公积金政策宣传及扩面建制;住房公积金缴存单位专管员及中心从业人员教育培训;公积金信息化建设;公积金业务营运;房地产大厦二楼物业费。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2019年一般公共预算基本支出308.5万元,其中:

  (一)人员经费247.6万元,包括:

  工资福利支出247.6万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费60.9万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.6万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3.7万元;(3)公务接待费3.9万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。与2018年相比无变化。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,孝感住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2019年中心收支总预算829.9万元。比2018年预算增加111.3万元,增长15.49%,主要是人员经费增加了12.4万元(体现在人员工资增长),商品和服务支出增加了4.5万元(体现在财政重新清理了中心人员编制情况、按人员编制数核算商品和服务支出金额),项目支出增加了94.4万元(主要体现在公积金信息化建设费预算增加)。

  七、部门收入预算安排情况

  2019年部门收入预算829.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入829.9万元。

  八、部门支出预算安排情况

  2019年部门支出预算829.9万元,其中:基本支出308.5万元,占37.17%;项目支出521.4万元,占62.83%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年中心本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费60.9万元。比2018年增加4.5万元。主要是按标准安排的商品和服务支出金额增加。

  (二)政府采购预算情况

  2019年中心政府采购预算支出合计478.2万元。包括:货物类15.1万元,服务类463.1万元。比2018年增加了199.7万元,主要是新增的信息化建设项目采购以及年采购金额超过30万元的非政府采购目录内项目的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,中心占有使用国有资产651万元,包括有形资产和无形资产。国有固定资产的总体情况为486万元,其中房屋及建筑屋174万元,其他办公用固定资产312万元。与2018年初相比减少42万元,主要为2018年单位无偿调拨一批办公家具和办公电器到精准扶贫对口帮扶点。无形资产的总体情况为165万元,与2018年初相比增加了30万元,增加的主要是因是中心业务软件系统、正版化软件的费用。

  (四)预算绩效管理情况

  2019年,中心预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款829.9万元、无政府性基金预算本年财政拨款,其中项目资金521.4万元,相比2018年度增加94.4万元。主要是公积金信息化建设项目预算增加。

  (五)扶贫资金情况

  2019年中心无扶贫专项资金预算安排。

  (六)禁捕资金情况

  2019年中心无禁捕专项资金预算安排。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。








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