孝感市人力资源和社会保障局

  • 时间:2020-09-23 10:05 来源:孝感市人力资源和社会保障局
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2019年度孝感市人力资源和社会保障局部门决算

                               

  目   录

  第一部分  孝感市人力资源和社会保障局概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  孝感市人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  孝感市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

  十、机关运行经费执行情况

  十一、政府采购支出情况

  十二、国有资产占用情况

  十三、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分  孝感市人力资源和社会保障局概况

  一、部门主要职能

  市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻实施国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查工作。

  (二)负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  (三)建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划。负责就业、失业和失业保险基金预测预警,保持全市就业形势稳定。

  (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全市养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全市相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订市级专项资金及调剂金的分配方案。承担社会保险基金稽核和预测预警工作,拟订应急预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并管理社会保险公共服务平台。

  (五)承担政府人才工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度,拟订专业技术人才和技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急需人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。

  (六)贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。

  (七)会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

  (八)根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级奖励活动。

  (九)会同有关部门执行全市农民工工作的综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十)拟订劳动人事争议仲裁、协调劳动关系的规范性文件并组织实施。推动落实劳动合同、职工工作时间、休息休假等制度。依法组织开展劳动保障监察,查处非法使用童工、女工和未成年工。组织开展劳动监察执法。

  (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十二)职能转变。深入推进筒政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

  (十三)有关职责分工。

  与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校半业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,市人社局决算由纳入独立核算的单位本级决算和  10个下属单位构成。其中:行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位  6 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。

  纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.孝感市城镇职工社会保险局

  2.孝感市劳动就业管理局

  3.孝感市城乡居民社会保险局

  4.孝感市人力资源社会保障稽核监督局

  5.孝感市人才服务局

  6.孝感市人事考试院

  7.孝感市人力资源和社会保障局临空经济区分局

  8.孝感市高级技工学校

  9.孝感市劳动保障监察支队

  10.孝感市劳动就业训练中心

  三、部门人员构成

  孝感市人力资源和社会保障局总编制人数335人,其中:行政编制41人,事业编制294人(其中:参照公务员法管理104人)。在职实有人数282人,其中行政39人,事业243人(其中:参照公务员法管理 95人)。

  离退休人员170人,其中:离休1人,退休169人。


  第二部分  孝感市人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

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  第三部分  孝感市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计分别为10906.66 万元。与2018年相比,收、支总计各减少4657.18万元,降低29.92%,主要原因是机构改革完成后相关部门划转,减少了相应的收支。

  二、2019年度收入决算情况说明

  2019年度本年收入合计9538.48万元。其中:财政拨款收入9538.19万元,占本年收入99.997%;其他收入0.29万元,占本年收入0.003%。

  三、2019年度支出决算情况说明

  2019年度本年支出合计10479.35万元。其中:基本支出6397.87万元,占本年支出61.05%;项目支出4081.48万元,占本年支出38.95%;

  四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计分别为 10906.66万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4657.18 万元,降低 29.92 %。主要原因是机构改革导致的相关部门划转。

  五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出 10479.35 万元,占本年支出合计的 100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3508.38 万元,减少 25.08 %。主要原因是机构改革导致的相关部门划转。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出 10479.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 602.54 万元,占 5.75 %;教育支出(类)2626.72万元,占25.07%;人力资源和社会保障管理事务(类)7240.67万元,占69.09%;住房保障支出9.43万元,占0.09%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 10479.35 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 10479.35 万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出 6397.87 万元,项目支出 4081.48 万元。项目支出主要用于公共服务类支出602.54万元,主要成效是通过加强基础公共服务建设,进一步提升了群众满意程度;社会保障和就业支出7240.67万元,主要成效是优化各项民生保障措施,进一步促进惠民政策落地;教育支出2626.72万元,主要成效是更好的保障了基础教育的实施。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6367.8 万元,其中,人员经费 5351.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1016.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

  七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的范围

  市人社局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 1 个行政单位、 6 个参公单位、 3 个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  市人社局2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 72.59  万元,支出决算为  24.87 万元,为预算的 34.26  %,比2018年度增加减少 22.12 万元,降低 47.07%,其中:

  1.因公出国(境)费。

  市人社局因公出国(境)费 1.42 万元,因公出国(境)团组数 1 个,因公出国(境)人次 1 人,为预算的 100 %,与预算一致。与2018年度相比减少 4.48 万元,降低 75.93  %,主要原因是进一步严格控制因公出国规模及费用。

  2.公务用车购置费及运行维护费。

  市人社局公务用车购置费及运行维护费 16.43 万元,为预算的 40.46 %,比预算减少 24.18 万元,主要原因是进一步严格控制公务用车运行维护费。与2018年度相比减少  15.03 万元,降低47.77%,主要原因是进一步严格控制公务用车运行维护费,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 16.43 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 4 辆。 

  3.公务接待费。

  市人社局公务接待费为 7.02 万元,公务接待 119 批次,公务接待 845 人,为预算的 22.97 %,比预算减少 23.54 万元,主要原因是进一步严格控制公务接待费。与2018年度相比减少 2.61 万元,降低 27.1 %,主要原因是进一步严格控制公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  市人社局2019年度无政府性预算基金财政拨款收入支出。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,市人社局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 24 个,资金 1040.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的25.48%。比2018年同期减少 3411.81万元,下降76.64%,主要是机构改革划转和省级就业补助资金减少。从评价情况来看,市人社局整体情况良好。

  组织开展部门整体支出绩效评价,从绩效评价情况来看2019年市人社局基本完成了当年度新上项目经费、各类滚动支持项目经费的拨付工作,并有效对其实行了监管,确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守财政支出各项规章制度,严格控制“三公经费”的使用与管理,近两年“三公经费”持续下降,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

  附件:2019年度孝感市人社局整体绩效自评表.xls在线预览

  (二)绩效自评结果

  项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1040.09 万元,执行数为 859.29 万元。完成预算的 82.62 %。

  主要产出和效益我局预算绩效目标管理比较合理,专项资金管理规范,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行,没有发现违规行为。

  下一步改进措施:在编制下一年度部门预算、确定绩效目标时,注重统筹协调、力求精准,确保预算绩效工作圆满完成。

  附件:2019年度市人社局项目支出绩效自评表.zip

  (三)重点项目绩效评价结果

  市人社局2019年度无重点项目绩效评价。

  (四)绩效评价结果应用情况

  我局认真总结2019年度财政重点绩效评价结果应用情况,对24个财政绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

  十、机关运行经费执行情况

  2019年度市人社局机关运行经费 1016.74 万元,其中办公及印刷费 65.8 万元、邮电费 17.01 万元、差旅费 66.77 万元、会议费 2.06 万元、福利费 112.65 万元、日常维修费 13.68 万元、专用材料 5.31 万元,一般设备购置费 0.48 万元、办公用房水电费 79 万元、办公用房取暖费 8.11 万元、办公用房物业管理费 57.51 万元、公务用车运行维护费 16.42 万元、其他主要是劳务费、其他商品和服务支出等。

  2019年度市人社局机关运行经费比2018年减少 364.15 万元,降低 26.37 %,主要原因是进一步严格控制行政运行经费支出。

  十一、政府采购支出情况

  2019年度市人社局政府采购支出总额 629.15 万元,比2018年同期增加148.13万元,增长23.54%,主要是为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。其中:政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出  58.3  万元、政府采购服务支出 553.85 万元。授予中小企业合同金额   142.7 万元,占政府采购支出总额的  22.68  %。

  十二、国有资产占用情况

  截至2019年度12月31日,部门占有使用国有资产 12040.76万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少4149.42万元,下降25.63%。

  部门有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是公务用车;

  单位价值50万元(含)以上通用设备 3 台(套);

  单价100万元(含)以上专用设备  0  台(套);

  房屋 78172.3 平方米,5009.27 万元。其中办公用房 6730.65 平方米,567.86 万元,业务用房 70442.16 平方米,4249.45 万元,其它(不含构筑物) 999.49 平方米,191.96 万元;

  其它资产主要是通用设备、家具等。

  十三、2019年度其他重要事项的情况说明

  (一)扶贫资金情况说明

  市人社局2019年决算没有相关扶贫资金。

  (二)禁捕资金情况说明

  市人社局2019年决算没有相关禁捕资金。


  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)各支出功能分类科目(到项级)

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  职业培训补贴是指为参加职业培训的持《再就业优惠证》人员、城镇其他登记失业人员和进城务工的农村劳动者提供的专项补贴。

  社会保险补贴是对各类服务型企业(包括商贸、餐饮、服务业企业,国家限制的行业除外)新增岗位新招用国有企业下岗失业人员,并与之签订3年以上劳动合同以及政府投资和社区开发的公益性岗位安排国有企业大龄就业困难人员,对符合规定条件的国有企业下岗失业人员(实际缴纳的基本养老保险费和失业保险费的单位部分)给予补贴。


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