市政府办公室

  • 时间:2017-03-15 15:09
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孝感市人民政府办公室2017年部门预算编报说明

 第一部分 孝感市政府办公室概况

   一、主要职能

   二、内设机构

   第二部分 孝感市政府办公室2017年部门预算表

   一、市政府办公室2017年收支预算总表

   二、市政府办公室2017年支出总表

   三、市政府办公室2017年一般公共预算支出表  

   四、市政府办公室2017年一般公共预算基本支出表

   五、市政府办公室2017年财政专项支出预算表

   六、市政府办公室2017年“三公”经费预算表

   七、市政府办公室2017年政府性基金预算支出情况表

   第三部分 孝感市政府办公室2017年部门预算编制情况说明

   一、总体收支编制情况

   二、支出情况

   三、“三公”经费预算说明

   第四部分 名词解释

   一、部门概况

   市政府办公室机关现有行政编制59名,工勤编制7名。在职在岗人员59人,离休干部4人,退休干部21人。

   (一)主要职责

   1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

   2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

   3.研究各县(市、区)政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

   4.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间、部门与下级政府间及下级政府间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

   5.督促检查市政府各部门和下级政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

   6.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

   7.负责组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

   8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。负责处理市政府机关群众来信来访工作。办理市委、市政府领导同志交办的信访事项,协助处理各地区、各部门向市政府反映的重要问题。

   9.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

   10.指导、监督全市政府系统信息公开、电子政务工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。

   11.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作和行政接待工作,为市政府领导同志服务。

   12.为重点企业、项目提供“直通车”服务。

   13.负责市行政服务中心、市政府驻外办事机构的管理工作。

   14.负责市国防动员委员会综合办公室的日常工作,协调联系市国防动员委员会其他专业委员会办公室的工作。

   15.强化服务职责,加强督查、应急和综合协调工作,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

   16.增加负责全市政府系统信息公开和电子政务工作的职责。

   17.承办上级交办的其他事项。

   (二)内设机构
   市人民政府办公室设13个内设机构:市政府督查室、市政府总值班室(市政府应急管理办公室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书科(机要科)、综合科、行政科、人事老干科(机关党办)、电子政务科。

   二、部门预算表

   1.2017年收支部门预算总表

2017年收支部门预算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1928.8

一、基本支出

1025.9

其中:一般公共预算拨款

1928.8

     其中:人员支出

791

政府性基金预算拨款  

0.00 

          商品和服务支出

234.9

事业收入

0.00 

二、项目支出

902.9

事业单位经营收入

0.00 

三、单位往来支出

0

上级补助收入

0.00 

四、其他支出

0

附属单位上缴收入

0.00 



其他收入

0.00 







本年收入合计

1928.80 

本年支出合计

1928.8

上年结余(转)

0.00 

结转下年

0

动用事业基金

0







收入总计

1928.80 

支出总计

1928.8 


   2. 2017年支出总表

2017年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

1928.8

1025.9

902.9




2010301

行政运行(政府办公厅(室))及相关机构事务

1769.1

866.2

902.9




2080501

归口管理的行政单位离退休

86.6

86.6





2210201

住房公积金

73.1

73.1






   3. 2017年一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码


基本支出

项目支出

2010301

行政运行(政府办公厅(室))及相关机构事务

1769.1

866.2

902.9

2080501

归口管理的行政单位离退休

86.6

86.6


2210201

住房公积金

73.1

73.1







   4、2017年一般公共预算基本支出表

2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

1025.9

791

234.9

301

工资福利支出

554.6

554.6


01

  基本工资

232

232


02

  津贴补贴

322.6

322.6


302

商品和服务支出

234.9


234.9

01

  办公费

32


32

02

印刷费

50


50

03

差旅费

56


56

04

会议费

20


20

05

招待费

50


50

06

工会会费

12


12

07

  邮电费

2


2

08

其他

10.9


10.9

303

对个人和家庭的补助

236.4

236.4



离退休经费

86.6

86.6



住房公积金

73.1

73.1



住房补贴

20.6

20.6


……

医疗保险金

56.1

56.1



   5.2017年财政专项支出预算表

2017年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

金额

合计

902.9

一、本级专项

902.9

(一)应急指挥中心管理经费

62.3 

(二)机要专线经费

20.00 

(三)目标考核工作经费

10.00 

(四)《政府工作报告》任务分解,《落实手册》制度经费

5.00 

(五) 工作经费

30.00 

(六)总值班室经费

16.00 

(七)中国市长协会会费

0.80 

(八)电子政务专项经费

758.8


   6、市直部门“三公”经费预决算表

市直部门“三公”经费预决算表

单位名称:孝感市人民政府办公室


金额:万元

项    目

预算数

决算数

合    计



一、公务接待费

50


二、因公出国(境)经费

14


因公出国(境)人数(人)

2


因公出国(境)费用金额

14


三、公车购置及运行经费

0


  (一)公车购置费

 0


公车购置数量(辆)

 0


其中:新购车辆(辆)

 0


      更新车辆(辆)

0 


公车购置金额

0 


  (二)公车运行维护费

0


注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

   1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。




   7、2017年政府性基金预算支出情况表

2017年政府性基金预算支出表 

单位名称:孝感市人民政府办公室                                                   金额:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0








   三、2017年部门预算编制情况说明

   2017年,市政府办公室严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,合理编制2017年部门预算。

   (一) 总体收支编制情况

   2017年财政拨款收入预算总额为1928.8万元,其中:一般公共预算拨款1928.8万元。

   2017年财政拨款支出预算总额为1928.8万元,其中:基本支出1025.9万元,项目支出902.9万元。

   (二)支出情况

   市政府办公室2017年支出预算总额为1928.8万元,其中,基本支出1025.9万元,项目支出902.9万元。

   基本支出:1.人员支出791万元

   2.商品和服务支出234.9万元。

   项目支出:项目支出经费总额902.9万元。

   (三)“三公”经费预算说明

   2017年市政府办公室“三公”经费预算64万元。其中:因公出国(境)费14万元,公务接待费50万元。

三公经费比上年下降,其中:出国经费与上年基本持平;公务接待费比上年减少,公务用车购置和运行维护费为0,原因是公务用车制度改革取消了办公室公务用车。

   (四)政府采购安排情况说明

   1、货物类

   计划采购货物类资金使用135万元,资金为2017年预算安排的公用经费和专项经费。

分别购买:孝感市电子政务云中心使用的各类硬件设备,台式计算机、便携式计算机、激光打印机、录音笔、办公桌、办公椅、文件柜、书柜、沙发等。

   2、服务类

   计划采购服务类资金使用673.8万元,资金为2017年预算安排的专项经费。

   分别购买:计算机设备维修和保养服务、数据处理服务、运行维护服务,应急指挥平台维保和技术咨询服务,孝感市电子政务云中心技术咨询、运行维护服务等。

   2017年政府采购计划使用资金合计:808.8万元。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。

   (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三) 上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (四)一般公共服务支出:指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。


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