市卫计委

  • 时间:2017-02-15 11:05
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孝感市卫生计生委2017年部门预算公开

    一、市卫生计生委职能情况

孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定通知》(孝编文【2014】21号),明确我委主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导各县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗行政管理,实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家、省、市基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出市内国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市“健康孝感”全民行动领导小组的日常工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、卫生计生部门慨况

市卫生计生委2017年部门预算由18个预算单位组成,其中:行政机关1个,参公管理单位3个,事业单位15个。

具体预算单位分别是:1、孝感市卫生计生委2、孝感市疾病预防控制中心3、孝感市卫生计生委综合监督执法局4、孝感市医疗器械维修管理站5、孝感市惠民医院6、孝感市计划生育协会7、孝感市计划生育药具管理站8、孝感市流动人口管理站9、孝感市紧急救援10孝感市中心医院11、孝感市妇幼保健院12、孝感市机关门诊部13、孝感市麻风防治中心14、孝感市黄麦岭医院15、孝感市护士学校16、孝感市心血站17、孝感市结核病防治所18、孝感市红十字会(代管)。

三、预算编报情况

(一)主要数据情况

根据孝感市财政局批复,孝感市卫生和计划生育委员会2017年部门预算见附表。

(二)收支预算情况的总体情况及增减说明

1、收入预算。2017年收入总计111750.4万元,与上年同期111402万元相比,增加348.4万元,增长0.31%。其中:财政一般公共预算拨款5810.90万元,占总收入的5.27%纳入预算管理的非税收入安排的拨款83358万元,占总收入的74.59%。事业收入12681万元,占总收入的10%。其他收入7464.10万元,占总收入的6.67%。上级转移支付2436.40万元,占总收入的2.18%。(明细表附后)

  2、支出预算。2017年支出总计111750.40万元,按支出功能分类,主要是医疗卫生支出111750.40万元。与上年同期111402万元相比,增加348.4万元,增长0.31%。(明细表附后)

 3、一般公共预算基本支出预算。2017年一般公共预算基本支出108470.5万元,比上年预算98540.6万元增加9929.90万元,增幅10.07%。主要原因是人员工资及养老保险金增加。其中工资福利支出23443.43万元,商品和服务支出27993万元,对个人和家庭补助支出6883.17万元。单位往来支出90万元,其他支出50060.90万元。(明细表附后)

 4、政府性基金预算:无

 5、专项支出预算。2017年卫生计生系统专项支出预算3279.90万元,比上年9756.40万元预算减少6476.5万元。其中本级专项预算843.5万元,跟上年持平,主要是市中心医院和市妇幼保健院非税收入专项2017年取消,2017年因城市公立医院改革中央和省级项目资金相比去年预算略有增加。(明细表附后)

(三)三公经费预算说明

2017年孝感市卫生和计划生育委员会“三公”经费预算共计71.9万元。与去年同期相比减少5.9万元,下降7.58%。其中:公务接待费18.4万元,相比2016年预算降低8.91%。公车购置及运行费53.5万元,相比2016年预算降低7.12%。(明细表附后)

(四)2017年卫计委机关政府采购预算

  2017年卫计委机关政府采购预算72万元,其中通用设备及办公家具20万元,其他20万元(含档案整理),服务类项目中车辆和电信网络预算32万元。

(五)机关运行经费执行情况

     2017年委机关预算运行经费1455.5万元。其中:基本支出777.7万元(人员经费689.7万元,公用经费88万元),项目支出677.8万元。

    四、相关名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

6、医疗卫生支出:反映医疗卫生计生事业各类支出。

 五、2017年部门预算公开表

2017年收支部门预算总表


单位:万元


收    入

支     出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数




财政拨款收入

89168.90 

一般公共服务





其中:一般公共预算拨款

5810.90 

公共安全





 纳入预算管理的非税收入安排的拨款  

83358.00 

教育





事业收入

12681.00 

科学技术





事业单位经营收入


文化体育与传媒





上级补助收入

2436.40 

社会保障和就业





附属单位上缴收入


医疗卫生

111750.40 




其他收入

7464.10 

节能环保







城乡社区事务







农林水事务







交通运输







资源勘探电力信息等事务







商业服务业等事务







国土资源气象等事务







粮油物资管理事务







其他支出





本年收入合计

111750.40 

本年支出合计

111750.40 




上年结余(转)


结转下年





动用事业基金







收入总计

111750.40 

支出总计

111750.40 




2017年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上级转移支付

单位往来支出

其他支出







210

合计

111750.4

58319.6

843.5

2436.4

90

50060.9

210

医疗卫生与计划生育支出

111750.4

58319.6

843.5

2436.4

90

50060.9

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

111750.4

58319.6

843.5

2436.4

90

50060.9

注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写





2017年一般公共预算基本支出表



单位:万元



经济分类科目

预算数

其中




科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费





合计

108470.5

30326.6

78143.9




301

工资福利支出

23443.43

23443.43





01

  基本工资

7006.2

7006.2





02

  津贴补贴

13985.16

13985.16





03

  奖金

62.08

62.08





04

社会保障缴费

1718.28

1718.28





05

其他工资福利支出

671.71

671.71





302

商品和服务支出

27993


27993




01

  办公费

389.44


389.44




02

印刷费

166.36


166.36




03

水费

141.81


141.81




04

电费

1390.41


1390.41




05

  邮电费

249.66


249.66




06

物业管理费

1103.42


1103.42




07

交通费

53.5


53.5




08

差旅费

122.44


122.44




09

维修费

1932.07


1932.07




10

一般设备购置费

715.9


715.9




11

会议费

113.5


113.5




12

培训费

1034.07


1034.07




13

招待费

18.4


18.4




14

工会会费

473.06


473.06




15

福利费

502.3


502.3




16

其他支出

11487.62


11487.62




17

其他资本性支出

8099.04


8099.04




303

个人和家庭支出

6883.17

6883.17





01

离休费

136.57

136.57





02

退休费

3425.96

3425.96





03

住房公积金

2409.92

2409.92





04

抚恤金和救济费

46.07

46.07





05

医疗费

119.82

119.82





06

住房补贴

176.26

176.26





07

交通补贴

271.25

271.25





08

通讯补贴

36.88

36.88





09

物业补贴

254.57

254.57





10

其他

5.87

5.87





304

单位往来支出

90


90




305

其他支出

50060.9


50060.9




注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写





2017年一般公共预算支出表



单位:万元



功能分类科目

合计

其中




科目编码

科目名称

基本支出

项目支出





合计

109314

108470.5

843.5




210

医疗卫生与计划生育支出

109314

108470.5

843.5




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

109314

108470.5

843.5




……








注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写





2017年政府性基金预算支出表 


 单位:万元


功能分类科目

合 计

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出













合计







2017年财政专项支出预算表



单位:万元



项目

金额



合计

3279.9



一、本级专项

843.5



1.重大公共卫生防治经费

190.9



2.计划生育事业费

481.1



3.医改爱国卫生工作经费

15



4.低保病人减免补偿费

60



5.其他卫生项目

76.5



6、红十字会专项

20



二、上级转移支付

2436.4



1、计划生育项目支出

160



2、重大公共卫生专项支出

2276.4



市直部门“三公”经费预决算表



单位名称:


金额:万元



项    目

预算数

决算数



合    计

71.90 




一、公务接待费

18.40 




二、因公出国(境)经费





因公出国(境)人数(人)





因公出国(境)费用金额





三、公车购置及运行经费

53.50 




  (一)公车购置费





公车购置数量(辆)





其中:新购车辆(辆)





      更新车辆(辆)





公车购置金额





  (二)公车运行维护费

53.50 




注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。



1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。



2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。



      

      孝感市卫生和计划生育委员会

      2017年2月16日


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