孝感市门户网站管理中心

  • 时间:2020-02-07 08:35 来源:孝感市门户网站管理中心
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孝感市门户网站管理中心2020年部门预算公开说明

  目  录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、本部门主要职责

  本中心主要承担孝感市门户网、孝感发布微博、微孝天下微信等新媒体平台的运维管理工作;负责孝感市政府网站集约化平台和集约化政府网站(44家)日常运维和监测工作等工作。

  二、机构设置情况

  孝感市门户网站管理中心是隶属于市委宣传部管理的全额拨款正科级事业单位。

  孝感市门户网站管理中心单位定编10人,设主任1人,副主任2人,现有在编在岗人员7人。

  三、预算编报情况

  2020年预算数据为孝感市门户网站管理中心财政拨款收支预算数。

  2020年财政拨款收支总预算253.06万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入253.06万元。支出包括:基本支出60.3万元,项目支出192.76万元。

  2020年一般公共预算支出预算253.06万元。具体安排情况如下:

  (1)基本支出预算数为60.3万元:主要用于人员经费57.6万元(包括:在职人员基本工资21.9万元、津贴补贴支出13.8万元、改革性补贴支出4.7万元、住房公积金支出6.5万元、社会保障缴费支出10.7万元);公用经费2.7万元(商品和服务支出2万元、在职人员工会经费支出0.7万元)。

  (2)项目支出预算数为192.76万元:主要是用于孝感市政府网站集约化平台日常运维项目149.26万元、政务新媒体平台运维专项30万元、孝感市门户网站信息公开稿费专项13.5万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入253.06万元比2019年预算收入139.1元增加113.96万元,其中,基本预算:2020年60.3万元比2019年58.1万元增加2.2万元,主要原因是增加了在职人员工会经费。项目预算:2020年192.76万元比2019年81万元增加111.76万元,主要原因是2020年预算收入增加了集约化平台日常运维项目费用,孝感市门户网站信息公开稿费项目费用压减了1.5万元。

  2020年预算支出253.06万元比2019年预算支出139.1元增加113.96万元,主要原因是基本支出增加了在职人员工会经费。主要原因是2020年预算收入增加了集约化平台日常运维项目费用,孝感市门户网站信息公开稿费项目费用压减了1.5万元。

  五、机关运行经费安排情况说明

  2020年孝感市门户网站管理中心机关运行经费2.7万元,其中,在职人员工会经费0.7万元、商品和服务支出2万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  因孝感市门户网站管理中心公务用车保有量0台,无公务用车购置及运行维护费,未安排因公出国(境)事项相关经费,公务接待经费预算为0万元。

  七、政府采购预算情况

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年孝感市门户网站管理中心政府采购预算金额为107.07万元,其中:货物类采购预算金额0.57万元,用于购买复印纸0.15万元、运动相机0.42万元。服务类采购预算金额106.5万元,用于法律服务0.65万元、会计服务1.35万元、集约化平台日常建设和运维服务25万元、集约化平台网站日常监测服务48万元、全市政府网站绩效评估服务20万元、平台安全等级保护(三级)服务等11万元、孝感宣传微信平台后端维护服务0.5万元。

  八、国有资产占有使用情况

  截止2019年12月31日,孝感市门户网站管理中心资产余额为109.69万元。其中流动资产49.49万元,占总资产比重45.12%;固定资产净值为60.20万元,占总资产比重54.88%。

  截至2019年12月31日,孝感市门户网站管理中心固定资产原值183.13万元。其中:通用设备类178.36万元、家具4.77万元。无形资产101.73万元。固定和无形资产合计原值为284.86元,固定资产累计折旧122.93元,无形资产累计摊销101.73万元,固定资产净值为60.20万元。

  孝感市门户网站管理中心没有单个价值50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备配置。也没有政府储备物资、公共基础设施和受托代理资产等。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  2020年,孝感市门户网站管理中心部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖,预算绩效目标申报覆盖率达到100%。设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标,我中心绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确,绩效目标的设定符合我中心部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化,能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰,逻辑性强,能充分反映项目绩效、管理的问题。2020年我中心项目预算绩效评价资金192.76万元,其中孝感市政府网站集约化平台日常运维149.26万元、政务新媒体平台运维30万元、孝感市门户网站信息公开稿费13.5万元。

  十、政府性基金预算支出安排情况

  2020年孝感市门户网站管理中心无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 (护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标申报表

  1、孝感市政府网站平台日常运维.xlsx在线预览

  2、政务新媒体平台运维专项.xlsx在线预览

  3、孝感市门户网站信息公开稿费专项.xlsx在线预览

  孝感市门户网站整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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