中共孝感市委外事工作委员会办公室

  • 时间:2020-01-31 15:58 来源:中共孝感市委外事工作委员会办公室
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中共孝感市委外事工作委员会办公室2020年部门预算信息公开

  目    录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  (一)贯彻落实党对外事工作的集中统一领导,发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用,分析判断全市对外工作形势,研究解决重要问题并部署落实。

  (二)承担市委外事工作委员会日常工作,负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向市委外事工作委员会报告。对全市外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

  (三)负责拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施,指导各地各单位开展对外交流合作。

  (四)负责统筹安排市领导外事活动。按照权限,审核、审批全市人员因公出国(境)和邀请外国人来访事宜。负责申办、管理因公出国(境)证照。

  (五)负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾,接待来孝感进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全市重要外事活动相关工作。

  (六)指导全市各地各单位与领事机构的交往。负责协调处置涉外案件。协调指导市民、机构在海外的领事保护工作。负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全市民间组织对外交往活动。

  (七)贯彻执行党中央对香港、澳门的方针政策,制定并实施孝感与港澳地区年度交流计划,推动与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批因公赴香港、澳门人员手续,申办、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在孝感的有关事务。

  (八)负责外国记者来孝感采访管理工作。

  (九)协助全市重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

  (十)完成市委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、综合科

  2、外事管理科

  3、对外联络科

  4、离退休干部科

  (二)人员构成:

  核定行政编制11名。设主任1名,副主任2名,正科级领导职数4名。 实有在职职工9人,其中正县级2人,副县级4人(军转安置1人),正科级1人,副科级1人(军转安置),技师1人。退休人员12人,其中正县级3人,副县级5人,正科级4人。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入206.8万元。其中:财政拨款收入206.8万元。

  2020年预算总支出206.8万元。其中:基本支出166.8万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行166.8万元;项目支出40万元。

  四、预算收支增减情况说明

  中共孝感市委外事工作委员会办公室于2019年3月6日正式挂牌成立。成立后的各项经费收入是由财政从原外事侨务旅游局、台办、接待办等单位划转而来,2020年度预算收支与2019年无对比增减数额。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共孝感市委外事工作委员会办公室2020年财政拨款公用经费40.4万元,主要包括:办公费2.85万元、印刷费2.87万元、咨询费1.2万元、手续费0.55万元、水电费1.15万元、邮电费1.52万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.57万元、维修(护)费0.56万元、租赁费0.65万元、会议费0.45万元、培训费0.45万元、公务接待费1.85万元、劳务费0.56万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.4万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费9万元、其他商品服务支出1.9万元。 

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算34.25万元,其中:因公出国(境)经费20万元(友好城市专项),因公出国(境)人数12人;公务接待费6.85万元(领事保护宣传和外事专项5万元,基本预算1.85万元),主要用于接待外宾、客商、上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因本单位为2019年机构改革新成立单位,2020年“三公”经费预算与2019年无对比增减数额。

  根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,本单位尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算53.8万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等货物采购,以及车辆维修保养、租赁、保险等服务采购。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,中共孝感市委外事工作委员会资产总计30.9万元。其中:流动资金17.37万元,占总资产比重56.21%;固定资产净值13.53万元,占总资产比重43.79%。

  截至2019年12月31日,中共孝感市委外事工作委员会固定资产原值33.78万元,固定资产累计折旧20.25万元,净值13.53万元。其中:通用设备原值25.91万元,累计折旧13.97万元,净值11.94万元;家具用具原值7.87万元,累计折旧6.28万元,净值1.59万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年中共孝感市委外事工作委员会项目预算绩效评价资金40万元,其中领事保护宣传和外事专项经费20万元、友好城市专项工作经费20万元。

  十、政府性基金编制情况

  中共孝感市委外事工作委员会办公室无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1.领事保护宣传和外事专项.xlsx在线预览

  2.友好城市专项.xlsx在线预览

  中共孝感市委外事工作委员会办公室整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览

  

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