孝感市委老干部局

  • 时间:2020-02-10 10:26 来源:孝感市委老干部局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

2020年度孝感市委老干部局部门预算信息公开


  目  录

  第一部分  孝感市委老干部局概况

  一、部门主要职责

  二、本部门机构设置情况

  第二部分   孝感市委老干部局2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算编报情况

  二、预算收支增减情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府采购预算情况

  六、国有资产占有使用情况

  七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  八、政府性基金预算支出安排情况

  第三部分  名词解释

  第四部分    孝感市委老干部局2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  

  第一部分 孝感市委老干部局概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针、政策和省委、市委工作要求,结合实际拟订落实办法。

  2、指导全市老干部工作,密切同老干部的联系,组织老干部为党和人民的事业发挥正能量。

  3、指导、督促各地各单位落实老干部政治、生活待遇并做好安置和服务工作。

  4、协助市级单位党组织加强离退休干部党组织建设,开展离退休干部政治理论学习和党员教育管理工作。

  5、组织有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责建设、管理市级老干部学习活动场所。

  6、负责有关老干部的医疗保健、参观考察和健康疗养工作。

  7、协助做好关心下一代工作。

  8、完成市委交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  孝感市老干部局机关内设3个科室:办公室(市关心下一代工作委员会办公室)、宣传教育科、服务管理科;下属5个二级单位:市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学(市活动中心)、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

  第二部分 孝感市老干部局2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算编报情况

  2020年财政拨款收支总预算1295.9万元,预算数据包括本级机关及下属5个财政供养独立核算单位数据:市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学(市活动中心)、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

  2020年预算总收入:一般公共预算财政拨款本年收入1226万元,其他纳入预算管理的非税收入15.4万元,上年结转资金54.5万元。无政府性基金预算安排。

  2020年预算总支出:基本支出954.9万元,占73.69%;项目支出341万元,占26.31%。

  具体安排情况如下:

  1.基本支出954.9万元,其中:

  工资福利支出749.2万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助41.4万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等;商品服务支出164.3万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  2.项目支出341万元,其中:

  看望异地老干部专项经费8万元,地厅级老干部慰问、考察经费15万元,老干部专项经费20万元,离休干部及遗属特困帮扶经费35万元,离退休干部支部书记工作补贴17.2万元,地厅级老干部健康疗养经费43.8万元,关工委工作专项经费10万元,“孝行月”活动专项经费8.8万元,中华孝德网和读书活动经费23.6万元,社区矫正人员帮教经费8万元,老干部服务管理费5万元,老干部经费5万元,老干部活动专项经费15万元,老年大学专项经费55万元(包含非税收入10万元),老年大学多功能厅专项经费54.5万元(结转资金,上年未完成项目),市疗养院维修经费11.7万元,市疗养院基础设施维修5.4万元(非税收入)。

  二、预算收支增减情况说明

  2020年部门收支预算1295.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1226万元,上年结转54.5万元,其他纳入预算管理的非税收入15.4万元。比2019年预算减少39.1万元,减少3%,减少原因主要是人员减少,人员经费支出减少。

  三、机关运行经费安排情况说明

  2020年部门本级机关及下属3家参照公务员法管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费共计164.3万元,其中:商品和服务支出98万元,保留公车运行维护费14.8万元,交通补贴23万元,离退休人员公特经费12.8万元,落实离退休干部政策工作经费4.6万元,在职人员工会经费8.5万元,物业管理费2.5万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.9万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;(3)公务接待费5.1万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;  2020年“三公”经费预算比2019年减少1.9万元,减少原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  五、政府采购预算情况

  2020年部门政府采购预算支出合计14.4万元(包括市老干部活动中心多功能活动厅改造),其中:视频设备1套,0.7万元;消防设备1组,1万元;柜架类1批,10万元;空调机3组,2.7万元。

  六、国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门占有使用国有资产净值534.75万元,包括有形资产和无形资产。其中:房屋净值约276.8万元,构筑物净值49.66万元,通用设备净值34.43万元,车辆净值146.53万元,家具用具净值11.91万元,专用设备净值15.41万元。

  说明:老干局机关保留公车1台、车队保留公车3台。

  七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  2020年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款271.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款15.4万元、上年结转资金54.5万元,无政府性基金预算本年财政拨款。

  八、政府性基金预算支出安排情况

  2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  第三部分  名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  第四部分  孝感市老干部局2020年部门预算表

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  表十、支出绩效目标批复表

  1.(易地安置异地居住8)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  2.(参观考察15)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  3.(老干专项20)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  4.(特困帮扶35)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  5.(支部书记补贴17.2)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  6.(健康疗养43.8)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  7.(关工委专项10)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  8.(孝行月8.8)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  9.(中华孝德网23.6)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  10.(社区矫正8)╲2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  市委老干局整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览

  12.休干所专项经费.xls在线预览

  14.附表3(老年大学专项45万).xls在线预览

  15.附表3(老干部活动专项15万).xls在线预览

  17.维修经费.xls在线预览

  18.企管中心2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览


扫描分享