孝感市人大办公室

  • 时间:2020-01-24 17:28 来源:市财政局
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孝感市人大办公室2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  

  一、孝感市人大机构设置及主要职责

  市人大是“2+14”的有机整体。“2”即市人民代表大会、市人大常委会,“14”即市人民代表大会法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门专委会,以及市人大常委会法制工作委员会、代表工作委员会、人事任免工作委员会、预算工作委员会等4个工作委员会和市人大常委会办公室、调查研究办公室、信访办公室等3个工作机构。市人大及其常委会为地方国家权力机关,下设13个正县级工作机构和1个副县级工作机构。年度部门决算由市人大常委会办公室统一编报,对市人大“2+14”有机整体依法履行职责进行基本经费保障。

  (一)市人大常委会办公室

  1、负责代表大会、常委会、主任会及常委会其他会议和重要活动的统筹安排和服务工作。负责常委会作出的决议、决定和审议意见等综合督办反馈工作。负责机关日常工作运转和后勤保障工作。负责机关人事、政工和党建工作。负责机关公务接待、财务管理和老干部工作。负责机关公文处理、档案管理和保密工作。负责同上下级人大常委会及外地人大常委会的工作联系。负责机关车队的管理工作。承办常委会、主任会议和秘书长办公会议交办的工作。

  2、市人大常委会调查研究办公室

负责代表大会、常委会和主任会议材料起草和会议记录工作。负责编写人大常委会大事记,编印常委会公报。参与常委会组织的调研工作,起草常委会主要领导的讲话材料。负责民主法制建设和地方人大工作的理论研究与宣传工作。编辑《孝感人大工作》,管理孝感人大信息网站。承办常委会、主任会议和秘书长办公会交办的工作。

  3、市人大常委会信访办公室

  受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的控告、申诉和投诉。受理反映县(市)区人民代表大会及其常委会不适当的决议、决定的群众来信。接待人民群众来访,做好信访事项的交办督办工作。对属于市人大常委会职权范围内的重大信访个案,向主任会议提出监督建议。负责重要信访件办理的检查监督工作。及时向常委会领导报告重要信访情况,编发《信访督办通报》。办理上级人大交办的信访件。办理市人大常委会及办公室交办的其他事项。

  (二)市人大专门委员会(法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会)

  依法开展对有关部门和单位的工作监督和法律监督,并向常委会提出监督意见或报告。对有关工作中的重大事项向常委会提出议案,提请常委会讨论决定。对有关重大问题组织调查或建议常委会组织特定问题调查委员会进行调查。对与本专委会有关的规范性文件进行审查,并提出纠正意见。审议办理市人大及其常委会交办的有关议案、质询案。处理与本专委会有关的人民代表和群众的建议、批评、意见和来信来访。负责与本专委会相关的审议意见的督办与反馈。承办上级人大有关法律草案的征求意见工作;办理市人大及其常委会交办的其他工作。

  此外,财政经济委员会还负责审查市国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告,并向市人民代表大会主席团提出审查报告。审查市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更议案,以及市审计监督工作的报告,并向市人大常委会提出审查报告。

  (三)市人大常委会工作委员会

  1、市人大常委会预算工作委员会

  承担初审提请市人民代表大会及人大常委会审查批准的预算草案、决算草案、预算调整方案及预算执行报告、审计工作报告的具体工作。具体组织有关预算方面的专题调研、视察或执法检查。协助监督检查有关预算方面的决议、决定、审议意见的办理落实情况。办理市人大及其常委会交办的其他工作。

  2、市人大常委会代表工作委员会、人事任免工作委员会

  承办市人大代表和我市的省人大代表换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责县(市)区、乡镇人大代表换届选举的指导工作。负责市级代表培训工作。协助常委会组织市人大代表、驻孝的全国人大代表和省人大代表的调研、视察等活动。指导各地组织代表在闭会期间开展活动。督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议。受理和接待人大代表的来信来访。负责办理市人大及其常委会任免国家工作人员的具体事宜。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

  3、市人大常委会法制工作委员会

  受主任会议委托,根据市人大各专门委员会、常委会工作机构和市人民政府法制工作机构以及有关方面的立法建议,组织拟定五年立法规划草案、年度立法计划草案和立法计划调整建议方案。受主任会议委托,起草有关法规草案。为市人大及其常委会审议法规草案服务。对提请市人大及其常委会审议的有关法规草案,征求各方面意见。根据市人民代表大会和市人大常委会会议的审议意见和各方面意见建议,拟定法规草案修改稿和建议表决稿。负责规范性文件备案审查日常工作,提出年度备案审查报告。承办全国人大常委会、省人大常委会有关法律草案、地方性法规草案征求意见的组织、汇总、上报工作。负责地方性法规的清理、汇编等工作。开展立法宣传等工作。承办市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,孝感市人大机关部门预算为人大机关和人大机关小车队。

  三、预算编报情况

  (一)关于孝感市人大机关2020年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,孝感市人大机关2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即市人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。孝感市人大机关2020年收支总预算1468.5万元。人大机关小车队2020年收支总预算292.6万元。

  (二)关于孝感市人大机关2020年部门预算收入情况说明

  孝感市人大机关2020年收入预算1468.5万元,其中:财政拨款收入1468.5万元,占100%。孝感市人大机关小车队2020年收入预算292.6万元,其中:财政拨款收入292.6万元,占100%。

  (三)关于孝感市人大机关2020年部门预算支出情况说明

  孝感市人大机关2020年支出预算1468.5万元,其中基本支出1190.1万元,占81.04%;项目支出278.4万元,占18.96%。孝感市人大机关小车队2020年支出预算292.6万元,其中基本支出292.6万元,占100%。

  (四)关于孝感市人大机关2020年一般公共预算财政拨款情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。孝感市人大机关2020年财政拨款预算数1468.5万元,占2020年收入总额1468.5万元的100%。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数增加62.2万元, 主要原因是增加了人员,增加了2名厅级领导,1名县处级干部,2名科级干部,相应增加了人员工资经费和人员公用经费。

  2.财政拨款具体使用安排情况。2020年财政拨款预算数为1468.5万元,具体安排情况如下:

  2.1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2020年财政拨款预算数为1190.1万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

  2.2一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年财政拨款预算数为278.4万元。主要用于专项工作。包括市人大及其常委会监督工作经费;人大理论研究与宣传工作经费;市人大常委会机关自身建设经费;人大代表履职服务保障经费;立法工作经费;信访工作经费。

  (五)关于孝感市人大机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

  孝感市人大机关2020年一般公共预算基本支出1190.1万元,其中:人员经费801万元,主要包括:基本工资283.3万元、津贴补贴142.7万元、一次性奖金23.6万元、社会保障缴169.4万元、改革性补贴68.9万元、住房公积金100.8万元、其他对个人和家庭的补助支出12.3万元。公用经费389.1万元,主要包括:办公费125.8万元、会议费150万元、公务接待费30万元、公车改革补贴59.7万元,离退休公特经费及福利费11.4万元,工会经费8.5万元,物业管理费3.7万元。

  孝感市人大机关小车队2020年一般公共预算基本支出292.6万元,其中:人员经费197.4万元,主要包括:基本工资82.2万元、津贴补贴41.2万元、一次性奖金6.8万元、改革性补贴21万元、社会保障缴费15.5万元、住房公积金30.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。公用经费95.2万元,主要包括:办公费31.4万元、公车运行费用60.5万元,工会经费2.5万元,物业管理费0.8万元。

  四、预算收支增减情况说明

  孝感市人大机关2020年支出预算1468.5万元,其中基本支出1190.1万元,占81.04%;项目支出278.4万元,占18.96%。

孝感市人大机关2019年预算收支情况,全年收入总计1406.3万元,其中基本支出1123.3万元(其中财政拨款支出1098.3万元、上级补助支出25万元),占79.9%;项目支出283万元,占20.1%。2020年预算比2019年预算增加62.2万元。主要原因为2020年增加了5人,相应增加了人员经费。

  孝感市人大机关小车队2020年支出预算292.6万元,其中基本支出292.6万元,占100%。

  孝感市人大机关小车队2019年预算收支情况,全年收入总计274.5万元,其中基本支出274.5万元。2020年预算比2019年预算增加18.1万元。主要原因为养老保险上线,增加社会保障缴费。

  五、机关运行经费情况

  市人大办公室2020年机关运行经费安排389.1万元,主要包括:办公费125.8万元、会议费150万元、公务接待费30万元、公车改革补贴59.7万元,离退休公特经费及福利费11.4万元,工会经费8.5万元,物业管理费3.7万元。

  市人大机关小车队2020年运行经费安排95.2万元,主要包括:办公费31.4万元、公车运行费用60.5万元,工会经费2.5万元,物业管理费0.8万元。

  六、“三公”经费预算情况说明

  2020年财政拨款“三公”经费预算数40万元,其中:公务接待费30万元,此项支出与2019年财政拨款预算数持平,由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用。因公出国(境)费用10万元,根据市人大年初工作计划安排。公车运行费用60.5万元,此项费用安排在人大机关小车队。

  七、关于政府采购支出情况说明

  2020年财政拨款政府采购经费预算数30万元,主要用于机关办公设备更新维护。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,市人大机关固定资产267.35万元,市人大机关小车队237.3万元。

  九、预算绩效项目管理情况说明

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市人大机关项目预算绩效评价资金278.4万元,其中市人大及其常委会监督工作经费42.4万元;人大理论研究与宣传工作经费31.1万元;市人大常委会机关自身建设经费76.5万元;人大代表履职服务保障经费99.4万元;立法工作经费18万元;信访工作经费11万元。

  十、政府性基金编制情况说明

  孝感市人大机关及所属一个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。 

  十一、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指市人大机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指市人大机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。

  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指市人大机关用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市人大机关用于离退休人员的支出。

  (七)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市人大机关用于办公室干部职工医疗方面的支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、2020年部门预算表格


  10、支出绩效目标批复表

  1、市人大及其常委会监督工作经费.xlsx在线预览

  2、人大理论研究与宣传工作经费.xlsx在线预览

  3、市人大常委会机关自身建设经费.xlsx在线预览

  4、人大代表履职服务保障经费.xlsx在线预览

  5、立法工作经费.xlsx在线预览

  6、信访工作经费.xlsx在线预览

  人大办整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览



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