孝感市政协办公室

  • 时间:2020-01-24 17:59 来源:市财政局
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孝感市政协办公室2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  孝感市政协办公室主要职能:

  (一)负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

  (二)负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

  (三)负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

  (四)负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策,调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。

  (五)负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

  (六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议,了解受理、批办和落实情况。

  (七)负责联系市政协委员、在孝省政协委员;负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

  (八)负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责办公室文书、文印、档案的管理工作;负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

  (九)负责政协办公室机构编制、干部人事管理等工作。

  (十)负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作;负责办公室的财产管理。

  (十一)完成上级交办的其他工作任务。

  孝感市政协小车队主要职能:

  确保市政协办公室公务活动用车。

  二、部门预算单位构成

  根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  孝感市政协办公室

  (二)二级单位

  孝感市政协小车队

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入 1506.87 万元(含孝感市政协小车队1个二级单位)。其中:财政拨款收入1506.87万元、上级补助收入   0万元、其他收入0万元。

  2020年预算总支出 1506.87 万元(含孝感市政协小车队1个预算单位数据)。其中:基本支出1273.7万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行 850.8 万元,一般行政管理事务422.9万元,机关服务0万元,其他支出 0 万元;项目支出 233.17 万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入1506.87万元比2019年预算收入1468.9万元减少 37.97 万元。主要原因:根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,压减一般性支出,提高预算资金使用效益。

  2020年预算支出1506.87万元比2019年预算支出1468.9万元减少 37.97 万元。主要原因:根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,压减一般性支出,提高预算资金使用效益。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市政协办公室2020年财政拨款公用经费 422.9 万元,主要包括:办公费74.15万元、印刷费 15 万元、水电费0万元、邮电费2万元、物业管理费3.2万元、差旅费15万元、会议费130万元、培训费0万元、公务接待费30万元、工会经费9.2万元、福利费 16.15 万元、公务用车运行维护费60.5万元、其他交通费52.1万元、其他商品和服务支出5.6万元、办公设备购置10万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算90.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,因公出国(境)人数 0 人;公务接待费30万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费 60.5 万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年98.06万元减少预算7.56万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算10万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日, 孝感市政协办公室 (含小车队)资产总计382.59 万元。其中:流动资金 8.93 万元,占总资产比重2.33%;固定资产373.66万元,占总资产比重97.63%。

  截至2019年12月31日, 孝感市政协办公室 (含小车队)固定资产373.66万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类291.24万元(含车改未处置车辆)、通用设备类64.72万元、专用设备类0万元、其他17.7万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年 孝感市政协办公室 项目预算绩效评价资金 249.1 万元,其中 两部人员工作经费3.1万元、     《大家庭》内刊经费10万元、民主协商、监督和政协委员进社区经费25万元、人民政协理论研究经费5万元、外事联谊经费5万元、网络运行费3.5万元、委员活动费86万元、委员界别活动费26万元、委员培训费6.5万元、信息宣传费31万元、专委会经费40万元、文史资料费8万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市政协办公室单位本级及所属1个单独核算二级预算单位孝感市政协小车队,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格


  10、支出绩效目标批复表

1、专委会和委员界别活动经费.xlsx在线预览

2、网络运行经费.xlsx在线预览

3、信息宣传费.xlsx在线预览

4、人民政协理论研究会经费.xlsx在线预览

5、委员活动费.xlsx在线预览

6、民主协商、监督和政协委员进社区经费.xlsx在线预览

7、委员培训费.xlsx在线预览

8、《大家庭》内刊经费.xlsx在线预览

9、外事联谊经费.xlsx在线预览

10、“两不”人员工作经费.xlsx在线预览

11、文史资料费.xlsx在线预览

市政协办公室整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览


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