中共孝感市委组织部

  • 时间:2020-02-10 09:06 来源:市财政局
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孝感市委组织部2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  

  一、本部门主要职责

  1.负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理,提出意见建议等; 负责市党代会(党代表会议)的组织工作以及上级党代会(党代表会议)代表人选的推荐和选举工作。

  2.负责市管领导班子建设,研究指导全市领导班子思想政治建设;负责全市干部队伍建设(公务员队伍建设)的宏观管理;对市委管理和市委委托组织部管理的领导班子和领导干部换届、调整、任免等提出建议,办理考察、任免、工资、待遇、退休等有关具体工作; 负责市级及以上人大代表、政协委员的推荐提名、考察审核等工作;按照管理权限负责干部档案的管理和指导。

  3.负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定,指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作,开展联系高级专家等工作。

  4.负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培训。

  5.负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

  6.负责研究和指导全市党的建设和干部人事制度改革,制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

  7.负责全市退(离)休干部工作的宏观指导,指导、协调有关部门贯彻落实。

  8.负责指导全市组织系统的自身建设,宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。

  9.完成省委组织部和市委交办的其他工作任务

  二、机构设置情况

  市委组织部设内设机构如下:办公室(机关党办)、调研宣传科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、信息管理科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、党建办(考核办)。现有人员57人:其中在职49人(厅级干部2人,正处级干部3人,副处级干部3人,正科职干部16人,其他级别干部19人,工勤人员6人),离休1人,退休7人。  

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入1236.1万元,财政拨款收入1236.1万元。

  2020年预算总支出1236.1万元。其中:基本支出754.2万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出481.9万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入1236.1万元比2019年预算收入1135.4万元增加100.7万元。主要原因是机构改革单位合并及相应公务员招录专项经费增加。

  2020年预算支出1236.1万元比2019年预算支出1135.4万元增加100.7万元。主要原因是机构改革单位合并及相应公务员招录专项经费增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  市委组织部2020年财政拨款公用经费198.9万元,主要包括:办公费107.7万元、物业管理费2.6万元、会议费20万元、公务接待费10万元、离休人员公特费0.6万元、落实离退干部政策工作经费1.3万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费39.7万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算21.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费10万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年14.8万元减少预算3.7万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算477.4万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,共有车辆 3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年市委组织部一般公共预算7个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款376.1万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该7个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。 

  十、政府性基金编制情况

  市委组织部本级及所属0个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3.年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  10、支出绩效目标批复表

1、农村党员干部远程教育专项.xlsx在线预览

2、孝感市12380举报网站.xlsx在线预览

3、全市干部教育培训专项经费.xlsx在线预览

4、专项工作办公室专项.xlsx在线预览

5、大组工网运维及档案管理专项.xlsx在线预览

6、公务员档案管理经费.xlsx在线预览

7、招录公务员专项.xlsx在线预览

8、市管干部看望慰问专项.xlsx在线预览

中共孝感市委组织部整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览

人才资源开发专项资金.xls在线预览




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