中共孝感市纪律检查委员会 孝感市监察委员会

  • 时间:2020-02-10 09:43 来源:市财政局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

中共孝感市纪律检查委员会 孝感市监察委员会2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  1、主管全市党的纪律检查工作,履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  2、主管全市监察工作,履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权,负责维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

  3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,进行问责或提出责任追究的建议,开展谈话提醒、约谈函询;对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

  4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对党员的处分;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员作出政务处分决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

  5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉,保障党员的权利;受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举,受理监察对象不服政务处分等申诉。

  6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。

  7、负责全市预防腐败工作,推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实;协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

  8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

  9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作,指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

  10、完成上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  (一)内设机构

  市纪委监察机关、市纪委派驻(出)机构、市委巡察办现共有人员181人:其中在职160人(厅级干部1人,正处级干部5人,副处级干部49人,正科级干部57人,副科级干部18人,科员26人,工勤人员4人),离休1人,退休20人。

  (二)二级单位

  直属事业单位反腐倡廉教育基地现共有人员11人(正科级干部1人,副科级干部4人,科员6人)。

  三、预算编报情况

  (一)纪委监委2020年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入3237.7万元和纳入预算管理非税收入安排的拨款300万元;支出包括:一般公共服务支出。2020年收支总预算3537.7万元。

  (二)纪委监委2020年部门预算经费拨款收入情况说明

  2020收入预算3537.3万元,其中:财政拨款收入3537.3万元,占100%。

  (三)纪委监委2020年部门预算经费拨款支出情况说明

  2020年支出预算3537.3万元,其中基本支出2629.3万元;项目支出608.4万元;解缴财政支出90万元。

  (四)纪委监委2020年一般公共预算财政拨款情况说明

  1、财政拨款预算规模变化情况。孝感市纪委监委2020年财政拨款预算数3237.7万元,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算数比2019年的2765.3万元的财政拨款预算数增加472.4万元,其中:一是基本经费增加540万元,主要原因是人员经费(增人调资、社保缴费等)、商品服务支出经费的调标;二是项目经费减少67.6万元;主要是一般公共预算增加,故预算数总体相应增加。

  2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,财政拨款用于一般公共服务支出,占100%。

  3、财政拨款具体使用安排情况。2020年财政经费拨款预算数为3237.7万元,具体安排情况如下:

  一般公共服务类(纪检监察行政事务):2020年财政拨款预算数为3237.7万元。主要用于:一是行政运行支出2629.3万元(包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助的支出等经费以及相关商品服务支出),二是专项支出608.4万元其中:(1)审查调查工作经费360万元;(2)廉政教育宣传经费支出55万元;(3)党风廉政责任制检查工作经费59.6万元;(4)信访举报检查工作经费5万元;(5)纪检干部短期培训班45万元;(6)市委巡查办工作经费64.8万元;(7)纪检监察网专网运维费19万元。

  (五)纪委监委2020年一般公共预算经费拨款基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2629.3万元,其中人员支出2004.5万元;商品和服务支出624.8万元。

  (六)反腐倡廉教育基地2020年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入404.5万元和单位往来收入拨款100万元;支出包括:一般公共服务支出。2020年收支总预算504.5万元。

  (七)反腐倡廉教育基地2020年部门预算经费拨款收入情况说明

  2020收入预算504.5万元,其中:财政拨款收入504.5万元,占100%。

  (八)反腐倡廉教育基地2020年部门预算经费拨款支出情况说明

  2020年支出预算504.5万元,其中基本支出104.5万元;项目支出300万元;单位往来资金支出100万元。

  (九)反腐倡廉教育基地2020年一般公共预算财政拨款情况说明

  1、财政拨款预算规模变化情况。孝感市反腐倡廉教育基地2020年财政拨款预算数404.5万元,占2020年收入总额的100%。2020年财政拨款预算数比2019年的323.1万元的财政拨款预算数增加81.4万元,其中:一是基本支出减少18.6万元;二是项目经费增加100万元;主要是一般公共预算增加,故预算数总体相应增加。

  2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中,财政拨款用于一般公共服务支出,占100%。

  3、财政拨款具体使用安排情况。2020年财政经费拨款预算数为404.5万元,具体安排情况如下:

  一般公共服务类(事业运行):2020年财政拨款预算数为404.5万元。主要用于:一是行政运行支出104.5万元(包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助的支出等经费以及相关商品服务支出),二是日常运转专项经费支出100万元;

  (十)反腐倡廉教育基地2020年一般公共预算经费拨款基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出104.5万元,其中人员支出86.6万元;商品和服务支出17.9万元。

  四、预算收支增减情况说明

  纪委监委2020年预算支出3537.7万元比2019年预算支出3065.3增加472.4万元,主要原因主要原因是人员经费(增人调资、社保缴费等)。

  反腐倡廉教育基地2020年预算支出404.5万元比2019年预算支出323.1增加81.4万元,主要原因主要原因专项经费增加。

  五、运行经费执行情况

  孝感市纪委监委运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2020年机关运行经费预算624.8万元,占预算总额的17.66%,比2019年预算增加188.3万元。其中:办公费156万元,印刷费15万元,邮电费16万元,物业管理费7.2万元,差旅费75万元,维修(护)费24.2万元,会议费19万元,培训费16万元,公务接待费15万元,工会经费21万元,公务用车运行维护费44.4万元,其他交通费140万元,其他商品和服务支出76万元。 

  孝感市反腐倡廉教育基地运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2020年事业运行经费预算17.9万元,占预算总额的3.55%,比2019年预算减少9.3万元。其中:办公费2万元,印刷费1万元,水费3万元,电费5万元,差旅费2万元,维修(护)费2万元,工会经费0.9万元,一般设备购置2万元。     

  六、“三公经费”预算支出情况

  孝感市纪委监委2020年财政拨款“三公”经费预算数59.4万元,其中:公务接待费15万元、公车运行维护费44.4万元。此项支出与2019年的财政拨款预算数87.98万元相比减少28.58万元,主要原因是2019年更新了3辆公务车。

  七、政府采购安排情况说明

  2020年财政拨款政府采购经费预算数573万元,主要用于专项大案要案查处办案设备购置及机关办公设备更新维护,与2019年相比增加的273万元来自办公信息化改造项目。

  八、国有资产占用情况说明 

  截至 2019年12月31日,共有车辆 12 辆,其中,应急公务用车1辆,一般执法执勤用车11台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款876万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该8个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。 

  十、政府性基金编制情况

  市纪委监委本级及所属1个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、2020年部门预算表格

1.png

2.png


3.png


  10、支出绩效目标批复表

1、审查调查工作经费.xlsx在线预览

2、党风廉政宣传教育经费.xlsx在线预览

3、党风廉政责任制检查工作经费.xlsx在线预览

4、信访举报检查工作经费.xlsx在线预览

5、纪检监察干部短期培训班经费.xlsx在线预览

6、纪检监察专网运维费.xlsx在线预览

7、市委巡查办工作经费.xlsx在线预览

市纪委整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览

反腐倡廉教育基地日常办公运转经费.xlsx在线预览

反腐倡廉教育基地整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览



扫描分享