孝感市委政策研究室

  • 时间:2020-02-10 15:59 来源:市财政局
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孝感市委政策研究室2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  按照《市财政局关于下达2020年市直部门预算和2020年—2022年支出规划的通知》(孝财预发〔2020〕18号)的要求,我单位对2020年部门预算公开如下:

  一、主要职能

  根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》,市委政策研究室为市委工作部门,为正县级。

  根据“三定”规定通知(孝办文〔2019〕18号),市委政策研究室主要职责如下: 

  (一)围绕贯彻落实党中央和省委决策部署以及市委中心工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为市委决策提供参考意见。

  (二)承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  (三)组织、联络、协调、指导全市各地和市直部门的调研力量,发挥调研中心作用。

  (四)组织全市全面深化改革重大问题的政策研究。

  (五)拟定市委全面深化改革委员会年度工作要点和重点项目清单,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。

  (六)协调开展重要改革举措落实情况督察。

  (七)组织开展全市经济社会发展重大原则、重大政策、重大战略和规划、重大建设项目等重大事项的研究。

  (八)提出全面规划、统一安排全市性重大经济工作的建议,协调处理全局性、长远性、跨领域跨地区跨部门的重大经济问题,协调推动重大经济工作。

  (九)收集整理经济工作信息,组织相关部门开展经济形势分析。

  (十)承担市委全面深化改革委员会日常工作。

  (十一)承担市委财经委员会日常工作。

  (十二)承办市委主办的机关刊物《孝感通讯》,编辑内刊《专送参阅件》、《决策参考》和《孝感市月度经济社会发展情况》。

  (十三)完成市委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  根据2019年孝感市编委批复《中共孝感市委办公室关于印发<中共孝感市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(孝办文〔2019〕18号)内设机构情况,市委政策研究室核定内设科室5个和离退休干部科:

  1.秘书科。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。负责党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。做好机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

  2.社会发展研究科。开展全市社会发展领域重大问题调查研究,为市委相关决策提供依据。起草、修改有关市委文件、讲话。做好社会发展领域重大政策出台的论证、审定与协调工作。收集和反映相关重要信息。

  3.党的建设研究科。做好党的建设领域重大问题调查研究,为市委相关决策提供依据。起草、修改有关市委文件、讲话。收集和反映外地重要信息。做好市委机关刊物《孝感通讯》和内刊《专送参阅件》、《决策参考》的编辑工作。

  4.改革科。做好全市全面深化改革重大问题政策研究,拟订市委全面深化改革委员会年度工作要点和重点项目清单。研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项以及相关请示,接受备案。协调开展重要改革举措落实情况督察,组织改革考核考评工作,总结宣传改革经验。收集有关改革的信息资料,落实市委全面深化改革委员会调查研究工作。统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组和全市各地各部门全面深化改革工作机构的工作。做好市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。起草、修改有关改革方面的市委文件、讲话。承办省委改革办交办的工作。

  5.财经科。组织开展全市经济形势分析。受理有关方面提出重要财经事项的请示报告,为市委财经委员会提出建议。做好全市财经工作重大事项的研究,提出政策建议。做好市委财经委员会专题调研的组织协调工作。起草、修改有关市委文件、讲话。协调推动全市性重大经济工作,协调推进民营经济、县域经济和战略性新兴产业发展。协调处理全局性、长远性和跨领域跨地区跨部门的重大经济问题。督促、检查市委及市委财经委员会确定的财经政策和决策事项的贯彻落实。总结推广经济工作典型经验。做好市委财经委员会的会务工作。做好内刊《孝感市月度经济社会发展情况》的编印工作。承办省委财经办交办的工作。

  离退休干部科。负责离退休干部工作。 

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入292.9万元。其中:财政拨款收入292.9万元。

  2020年预算总支出292.9万元。其中:基本支出245.4万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行188.6万元,商品和服务支出56.8;项目支出47.5万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入292.9万元比2019年预算收入284.5万元增加8.4万元。主要原因:1.人员经费增加。2019年编制预算在职人员15人,2020年编制预算在职人员16人,人数增加1人。再加上政策性增资,人员经费增加14.5元;2.商品和服务支出增加。根据新“三定”规定,市委政策研究室核定行政编制21名,工勤控制数1名,比2019年增加1名编制,商品和服务支出增加3.4元;3.项目支出减少。根据压缩项目预算要求,2020年项目预算比2019年项目预算减少9.5万元。

  2020年预算支出292.9万元比2019年预算支出284.5万元增加8.4万元。主要原因:1.人员经费增加。2020年编制预算人数比2019年增加1人。再加上政策性增资,人员经费增加14.5元;2.商品和服务支出增加。根据新“三定”规定,市委政策研究室核定行政编制21名,工勤控制数1名,比2019年增加1名编制,商品和服务支出增加3.4元;3.项目支出减少。根据压缩项目支出要求,2020年项目支出比2019年项目支出减少9.5万元。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  市委政策研究室2020年财政拨款公用经费56.8万元,主要包括:办公费8万元,印刷费2万元,邮电费1.2万元,公务用车运行维护费3.7万元,差旅费8万元,会议费1万元,接待费3.5万元,工会经费2.1万元,福利费7.92万元,其他交通费14.3万元,其他商品和服务支出5.08万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算12.2万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费3.5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年15.5万元减少预算   3.3万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算16.6万元,用于电脑、打印机、电脑操作系统等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,市委政研室资产总计170.07万元。其中:流动资金97.59万元,占总资产比重60.32%;固定资产72.48万元,占总资产比重44.8%。

  截至2019年12月31日,市委政研室固定资产72.48万元。其中:交通运输工具类20.05万元、通用设备类33.08万元、其他19.35万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市委政策研究室项目预算绩效评价资金47.5万元,其中重大课题调研经费8万元、《决策参考》专项经费经费2万元、市委财经办专项经费5万元、市委改革办专项经费22万元、《孝感通讯》办刊经费6万元、全市优秀调研成果表彰4.5万元。

  十、政府性基金编制情况

  市委政研室无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格





  10、支出绩效目标批复表

1、重大课题调研经费.xlsx在线预览

2、《决策参考》专项经费.xlsx在线预览

3、市委财经办专项经费.xlsx在线预览

4、市委改革办专项经费.xlsx在线预览

5、《孝感通讯》办刊经费.xlsx在线预览

6、全市优秀调研成果表彰.xlsx在线预览

中共孝感市委政策研究室整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览


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