孝感市文学艺术界联合会

  • 时间:2020-02-12 10:25 来源:市财政局
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孝感市文学艺术界联合会2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明   

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况 

  十一、相关名词解释 名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  

  一、本部门主要职责

  孝感市文学艺术界联合会,简称孝感市文联,隶属中共孝感市委宣传部领导,是中国共产党领导下的孝感市各文艺家协会、各县市区文联和产(行)业文联(文协)组成的人民团体。孝感市文联成立于1989年1月6日成立,至今已召开过5次文代会。市文联为正县级单位,设主席1名,副主席1名,主管部门是市委宣传部。

孝感市文联实行团体会员制,全市各文艺家协会,县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20 个,即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联,其中下辖市级协(学)会13个。    

  二、机构设置情况

  孝感市文联是财政一级预算部门,无二级单位。

  孝感市文联总编制人数7人,其中:事业编制6人(其中:参照公务员法管理6人),工勤编1人。在职实有人数7人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  三、预算编制情况

  预算数据含市文联1个财政供养独立核算单位数据。2020财政拨款收支总预算172.5万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入172.5万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出108万元,项目支出64.5万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入172.5万元比2019年增加0.3万元。主要原因:一是因晋级晋档人员经费比去年有所增加;二是控制经费开支,公用经费小幅度缩减,专项经费相比去年减少2.5万元。

  五、机关运行经费安排情况说明

  2020年市文联机关运行经费24.4万元。主要包括:办公费1.65万元、印刷费2万元、邮电费1.3万元、物业管理费0.36万元、差旅费4.5 万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费1万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出2.45万元、办公设备购置3.64万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置费0万元,公车运行维护费2万元;(3)公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算比2020年增加0.4万元,主要是:因公车使用多年,今年预算额外增加维修保养的费用4千元。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算9.24万元,其中5.4万元用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等,3.84万元用于采购复印纸、会计代账服务、公车维修保养等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,部门占有使用国有资产44.4万元,包括有形资产和无形资产。主要是交通运输工具类24.18万元(保留公车)、其他办公设备、办公家具20.22万元,没有房屋及建筑物等固定资产。  

  九、预算绩效项目管理情况  

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市文联项目预算绩效评价资金64.5万元,其中协会工作经费42万元、市作家协会4.5万元(相比去年减少0.5万元)、文艺志愿服务9万元(相比去年减少1万元)、槐荫文学9万元(相比去年减少1万元)。

  十、政府性基金编制情况

  2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  十一、相关名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十二、2020年部门预算表格




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  表十、支出绩效目标申报表

  1、市作家协会.xlsx在线预览

  2、槐荫文化.xlsx在线预览

  3、协会经费.xlsx在线预览

  4、文艺志愿服务.xlsx在线预览

  文学艺术界联合会整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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