中共孝感市委办公室

  • 时间:2020-02-07 10:44 来源:中共孝感市委
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目  录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格


一、主要职能

1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。

2.围绕市委的工作部署,开展调查研究,为市委科学决策提出建议及依据,负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作。

3.负责市委文件的批办、审核和印发工作,负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作。

4.研究、审核市委各部门、各委局党组、各各县(市)区请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

5.负责市委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作。

6.及时、全面、准确保密地向省委、市委报送信息,反映动态,负责市委和新华社之间的联络工作。

7.负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办的督办检查工作。

8.负责市委和市委办公室接待工作。

9.负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,办理市委领导同志交办的有关信访工作。

10.负责机关和直属单位干部人事管理和党务工作。

11.负责关系在市委办公室的离退休干部管理和服务工作。

12.负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。

13.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据2020年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

市委总值班室、市委信息室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委法规室(文书档案科)、综合一科、城乡经济科、干部人事科(机关党办)、老干部工作科,另有保密科室2个。

(二)二级单位

中共孝感市委机关小车队

三、预算编报情况

2020年预算总收入 1190.98 万元(含 市委小车队 等1个二级单位)。其中:财政拨款收入1190.98 万元、上级补助收入 0  万元、其他收入0万元。

2020年预算总支出 1190.98万元(含  市委小车队 等 1 个预算单位数据)。其中:基本支出 1072.78  万元,主要用于在职人员工资福利支出701.56万元、商品和服务支出284万元以及对个人和家庭的补助支出87.22万元。分别是行政运行 821.98万元,一般行政管理事务0万元,机关服务250.8万元,其他支出0万元;项目支出 118.2 万元。

四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入1190.98万元比2019年预算收入1187.3万元增加3.68万元。主要原因:人员工资及社会保障费用增加 。

2020年预算支出 1190.98万元比2019年预算支出 1187.3万元增加3.68万元。主要原因:人员工资及社会保障费用增加 。

五、机关运行经费安排情况说明

 市委办2020年财政拨款公用经费284万元,主要包括:办公费35.82万元、印刷费20.54 万元、水电费1.1万元、邮电费10.1万元、物业管理费0.8万元、差旅费50万元、会议费20万元、培训费10 万元、公务接待费7 万元、专用燃料费20万元、工会经费 13.34万元、福利费 8.7万元、公务用车运行维护费 25万元、其他交通费 41万元、其他商品和服务支出 3.34 万元、办公设备购置17.26 万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算 62万元,其中:因公出国(境)经费 10  万元,因公出国(境)人数 3 人;公务接待费 7 万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费  45  万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年  67 万元减少预算 5 万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算 17.26  万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,市委办资产总计 1216.15 万元。其中:流动资金 277.96 万元,占总资产比重 23 %;固定资产 938.19  万元,占总资产比重 77 %。

截至2019年12月31日, 市委办固定资产 938.19 万元。其中:房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类  474.92  万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 442.81万元、专用设备类  0  万元、家具20.46 万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市委办项目预算绩效评价资金118.2万元,其中1.目标考核和乡镇综合目标考核工作经费6.3万元、2.专项工作文印费 60万元,3.总值班室工作经费 14.4  万元4.党内法规工作经费 4.5  万元、5.网络维护经费  23   万元、6.国家安全委员会工作经费 10 万元。

十、政府性基金编制情况

市委办本级及所属1个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2020年部门预算表格

  10、支出绩效目标批复表

  1.目标考核工作经费.xlsx在线预览

  2.专项工作文印经费.xlsx在线预览

  3.总值班室工作经费.xlsx在线预览

  4.党内法规工作经费.xlsx在线预览

  5.网络维护经费.xlsx在线预览

  6.国家安全委员会工作经费.xlsx在线预览

  市委办公室整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览




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