孝感市妇女联合会

  • 时间:2020-02-06 16:43 来源:孝感市妇联
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孝感市妇联2020年度部门预算信息公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

  十三、2020年部门预算绩效目标表


  一、主要职能

  孝感市妇联是中共孝感市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,其主要职责规定如下:

  (一)贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进孝感经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

  (二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

  (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。组织开展妇女工作重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策性建议。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

  (四)团结、动员妇女投身小康社会建设和社会主义现代化建设,促进妇女发展与进步,为推动孝感经济社会全面发展贡献力量。

  (五)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

  (六)开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。

  (七)坚持党建带妇建,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

  (八)开展全市妇女的统战工作,开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

  (九)负责市妇女儿童工作委员会和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

  (十)做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

  (十一)完成上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  根据2017年孝感市编委批复文件,市妇联根据实际工作需要设置部室,对外挂牌。市妇联没有下属二级单位。部门预算由市妇联机关本级数据构成。

  三、预算编报情况

  2020年预算总收入 423.3 万元。其中:财政拨款收入423.3万元、上级补助收入 0 万元、其他收入0万元。

  2020年预算总支出423.3万元。其中:基本支出 189.3万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行189.3万元,一般行政管理事务 0 万元,机关服务 0 万元,其他支出 0 万元;项目支出 234 万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入423.3万元比2019年预算收入407.1万元增加16.2万元。主要原因 人员工资福利支出正常增长及商品和服务支出保障增加 。

  2020年预算支出423.3万元比2019年预算支出407.1万元增加16.2万元。主要原因 人员工资福利支出正常增长及商品和服务支出保障增加 。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 市妇联2020年财政拨款公用经费42.7万元,主要包括:办公费3万元、印刷费3万元、水电费0万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.6万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费10.7万元、其他商品和服务支出4.1万元、办公设备购置2万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算4.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.8万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2019年4.5万元持平。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算5万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,市妇联资产总计 13.2 万元。其中:流动资金3.65万元,占总资产比重27.65 %;固定资产9.55万元,占总资产比重72.35%。

  截至2019年12月31日,市妇联固定资产9.55万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类3.23万元、通用设备类4.98万元、专用设备类0.39万元、其他0.95万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市妇联项目预算绩效评价资金53 万元,其中妇女专项工作经费48万元、妇儿工委办 工作经费5万元。

  十、政府性基金编制情况

  市妇联 单位本级及所属 0 个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表10、支出绩效目标批复表

  1妇儿专项工作经费 .xlsx在线预览

  孝感市妇女联合会整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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