孝感市档案馆

  • 时间:2020-02-10 16:55 来源:孝感市档案馆
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2020年度孝感市档案馆部门预算信息公开


  目        录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格

 

  一、部门主要职能

  市档案馆属市委直属正县级事业单位,财政全额拨款。主要职责是:贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委要求,制定全市档案馆工作规划和年度计划并组织实施;依法接收和保管市级机关、团体、企事业单位及其他社会组织档案;征集具有孝感特色珍贵档案和历史文献;负责整理和保管档案资料,维护档案的完整与完全,及时抢救修复破损档案,实现档案管理现代化;开展馆藏档案的鉴定、开放、公布和统计工作;依法做好档案查阅服务,开发档案信息资源,为社会利用档案提供服务;推进档案馆信息化建设,组织档案保护、开发、利用和档案信息化课题研究和成果申报、推广利用等。

  二、机构人员情况

  孝感市档案馆总编制人数17人,其中:事业编制17人(其中:参照公务员法管理17人)。在职实有人数18人,其中:事业编制 16人(其中:参照公务员法管理17人),工勤2人。

离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。内设4个科室,分别是办公室、保管科、利用科、信息科

  三、预算编报情况

  纳入孝感市档案馆2020年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。2020年预算总收入365.9万元,其中:一般公共预算拨款收入365.9万元;2020年预算总支出365.9万元,其中:一般公共服务支出365.9万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入365.9万元比2019年增加-6.8万元。主要原因:一是人员支出增加5.3万元,为正常的人员工资变动;二是商品服务支出减少0.1万元;三是项目支出增加-12万元,2020年压缩调减了项目支出12万,其中减少了重点档案抢救档案10万元这个项目。

  2020年预算支出365.9万元比2019年增加-6.8万元。主要原因:一是人员支出政策性调增5.3万元。二是商品服务支出减少0.1万元;三是项目支出增加-12万元,2020年压缩调减了项目支出12万,其中减少了重点档案抢救档案10万元这个项目。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市档案馆2020年机关运行经费53.7万元,主要包括:办公费7.8万元、印刷费1万元、水电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、会议费2.5万元、培训费1万元、公务接待费5万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费15.29万元、其他商品和服务支出0.11万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算8.7万元,其中:公务接待费5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年持平。因本单位三公经费基数低,预算按定额要求预算。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算63.94万元,其中3.94万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等;60万元用于档案信息化建设项目。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市档案馆占有使用国有资产84.7万元,主要是房屋建筑物、保留车辆和其他办公用品等;固定资产82.3万元,占总资产比重97%。

  截至2019年12月31日,孝感市档案馆固定资产82.3万元。其中:房屋及建筑物49.6万元、交通运输工具类22.7万元、通用设备类4.6万元其他5.4万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市档案馆项目预算绩效评价资金79万元,其中档案信息化60万元、档案保护费19万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市档案馆,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标申报表

  1、档案保护费.xlsx在线预览

  孝感市档案馆整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览



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