中共孝感市委党校

  • 时间:2020-02-07 16:26 来源:中共孝感市委党校
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2020年度中共孝感市委党校部门预算

目     录

第一部分    孝感市委党校概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分     孝感市委党校2020年部门预算说明情况

一、财政拨款收支预算总体情况

二、预算收支增减情况说明

三、一般公共预算支出安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、一般公共预算“三公”经费安排情况及增减说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、政府性基金编制情况

第三部分  名词解释

第四部分  孝感市委党校2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表


第一部分    孝感市委党校概况

一、部门主要职能

中共孝感市委党校(孝感市行政学院、孝感市社会主义学院)是在市委直接领导下培养党的领导干部、民主党派和无党派人士的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党的领导干部、民主党派和无党派人士的主渠道,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。 

市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职责是: 

1、宣传马克思主义中国化最新成果,宣传党的各项路线、方针和政策; 

2、轮训县级和科级党员干部,培训中青年后备干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干,提高其政治素质和业务水平; 

3、承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识等培训工作; 

4、承担民主党派和无党派代表人士的培训,提高他们的政策理论水平和参政议政、民主监督的能力; 

5、协同组织、人社部门对在校学员进行考核考察,并提出使用建议; 

6、围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题,开展科研工作;

7、负责对各县市区委党校进行业务指导; 

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共孝感市委党校(孝感市行政学院、孝感市社会主义学院)为一级单位,没有下属单位。现有在编人员49人。根据部门职责,中共孝感市委党校下设11个科室,分别为:办公室、教务科、学员组织科、基础理论教研室、经管教研室、综合教研室、科研科(市情市策研究室)、基层党校工作科、行政财务科、图书资料与信息科、对外培训联络部。

第二部分     孝感市委党校2020年部门预算说明情况

一、财政拨款收支预算总体情况

预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

2020年预算总收入800.1万元,其中:财政拨款收入679.6万元,非税收入财政专户安排资金120.5万元。

2020年预算总支出800.1万元,其中:基本支出679.6万元,包含:人员支出571.5万元,商品和服务支出108.1万元;项目支出120.5万元。

二、预算收支增减情况说明

2020年预算收入800.1万元比2019年减少192.1万元。主要原因:一是人员支出政策性调整,在职人员退休或调离,人员支出及公用经费预算相应减少;二是由于疫情原因,网络课堂和教科研专项经费预算做了调减;三是进一步严格资金管理,压缩商品和服务支出费用。

2020年预算支出800.1万元比2019年减少192.1万元。主要原因:一是人员支出政策性调整,在职人员退休或调离,人员支出及公用经费预算相应减少;二是由于疫情原因,网络课堂和教科研专项经费预算做了调减;三是进一步严格资金管理,压缩商品和服务支出费用。

三、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算800.1万元。具体安排情况如下:

1.基本支出679.6万元,其中:

工资福利支出531.7万元;对个人和家庭的补助39.8万元;商品服务支出108.1万元。

2.项目支出120.5万元。其中:进修培训费80万元,党校住宿费1.5万元,校园维护费12万元,物业管理费20万元,代收水电费7万元。

四、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出679.6万元,其中:

(一)人员经费571.5万元,包括:

工资福利支出531.7万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3.8万元,主要用于:离休费、退休费(补差)、生活补助等。

(二)公用经费108.1万元,主要包括:办公费10万元、印刷费7.25万元、水电费19万元、邮电费1.5万元、维修费5万元、差旅费3.5万元、会议费2万元、招待费2万元、工会经费5.96万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费2.6万元、其他商品和服务支出17.05万元、办公设备维护及购置23.54万元。

五、一般公共预算“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算10.5万元,其中:因公出国(境)经费6万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费2万元,主要用于三四类会议费、参加师资培训、及对外交流等开支;公车运行维护费2.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算10.7万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

六、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算111.42万元,其中23.54万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等,87.88万元用于装修工程、信息技术服务、车辆租赁服务、外请会计服务、物业管理服务、机动车保险服务等采购。

七、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,孝感市委党校资产总计1690.3万元。其中:流动资金385.82万元,占总资产比重22.83%;固定资产1304.48万元,占总资产比重77.17%。

截至2019年12月31日,孝感市委党校固定资产1304.48万元。其中:房屋及建筑物类736.06万元、交通运输工具类38.56万元(含车改未处置车辆)、通用设备类366.84万元、专用设备类19.32万元、其他143.7万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年孝感市委党校项目预算绩效评价资金120.5万元。

九、政府性基金编制情况

孝感市委党校无政府性基金收入、支出情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  孝感市委党校2020年部门预算表

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