孝感广播电视台

  • 时间:2020-02-07 16:53 来源:孝感广播电视台
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2020年度孝感广播电视台部门预算

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格


一、部门主要职能

孝感广播电视台为孝感市人民政府直属事业单位,机构规格相当正县级,其主要职责职能如下:

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策;围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传,把握正确舆论导向。

2、制定发展战略和规划并组织实施。

3、负责广播电视节目采编、制作、安全播出工作;审查在台系统播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量;管理台系统广播电视剧生产、引进、发行、放映与销售工作。

4、负责广播电视公益性无线传输覆盖;推进广播电视公共服务工作。

5、负责广播电视设备设施的建设、运营和维护工作。

6、开展广播电视新媒体建设,发展相关新媒体业务。

7、加强人才队伍建设,负责对全台人、财、物的统一管理。

8、管理和经营属广播电视资产,确保国有资产保值增值。

9、组织开展广播电视对外交流和合作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入孝感广播电视台2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1个二级单位孝感广播电视微波站。孝感广播电视台总编制人数 134 人。其中台长1名,总编辑1名,副台长2名,副总编辑1名,总工程师1名;正科级领导职数14名,副科级领导职数24名,在职实有人数 221 人,离退休人员 45 人,其中:离休 0 人,退休 45 人。

三、部门预算编报情况说明

2020年财政拨款收支总预算1095.69万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1095.69万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出1002.69万元,项目支出93万元。

2020年一般公共预算支出预算1095.69万元。具体安排情况如下:

1.基本支出1002.69万元,其中:工资福利支出963.33万元;对个人和家庭的补助0.42万元;商品服务支出38.94万元。

2.项目支出93万元。其中:“云上孝感”移动政务新媒体平台运维经费55万主要用于:通过长江云、云上孝感、政务新媒体平台建设,推进媒体融合发展,促进政务公开,搭建党委政府与群众交流渠道。

“云上孝感”移动政务新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费38万,该项目支出38万元,主要用于:新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费等。

四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入1095.69万元比2019年增加27.99万元。主要原因:人员基本工资调薪加资及扶贫工作队差旅补助。

2020年预算支出1095.69万元比2019年增加27.99万元。主要原因:一是人员工资支出政策性调整。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费38.94万元,主要包括:办公费1.2万元、水电费6.7万元、邮电费0.8万元、万元、差旅费3.6万元、工会经费5.2万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出16.84万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算12.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费2.9万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费9.8万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算4.4万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

孝感广播电视台属于差额拨款单位,2020年无政府采购计划。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,孝感广播电视台资产总计  4197.4万元。其中:流动资金843.2万元,占总资产比重20%;固定资产480.3万元,占总资产比重11.4%。

截至2019年12月31日,孝感广播电视台固定资产480.3万元。其中:房屋及建筑物类 0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类99.9万元、专用设备类91.4万元、其他289万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市科技局项目预算绩效评价资金93万元,主要用于云上孝感APP政府宣传工作。

十、政府性基金编制情况

孝感广播电视台及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1、“云上孝感”移动政务新媒体平台运维经费.xlsx在线预览

  2、“云上孝感”移动政务新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费.xlsx在线预览


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