湖北职业技术学院

  • 时间:2020-02-03 09:54 来源:湖北职业技术学院
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

2020年度湖北职业技术学院部门预算

  目  录

  第一部分  湖北职业技术学院概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  湖北职业技术学院2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  第三部分  湖北职业技术学院2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、部门收入预算安排情况

  八、部门支出预算安排情况

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释


  第一部分 湖北职业技术学院概况

  一、部门主要职能

  湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校,具有69年的办学历史,差额拨款事业单位。

主要职责是:培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展,医学、经济学等学科高等专科学历教育,相关专业培训与继续教育,相关社会服务。

  二、部门预算单位构成

  湖北职业技术学院2020年部门预算编制范围仅为湖北职业技术学院校本部,不包含孝感师范学校及孝感广播电视大学。

  三、部门人员构成

  湖北职业技术学院总编制人数909人,其中:事业编制909人。在职实有人数751人,离退休人员355人,其中:离休0人,退休355人。

  第二部分 湖北职业技术学院2020年部门预算表

表一.jpg


表二.jpg 

表三.jpg

 表四.jpg

表五.jpg

表六.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  第三部分 湖北职业技术学院2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2020年财政拨款收入预算13601.5万元,其中:经费拨款(补助)9600万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款4001.5万元,无政府性基金预算安排。

  2020年财政拨款支出预算13601.5万元,其中:基本支出13601.5万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2020年一般公共预算支出预算9600万元。具体安排情况如下:

  1.基本支出9600万元,其中:工资福利支出9600万元;对个人和家庭的补助0万元;商品服务支出0万元。

  2.项目支出0万元。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2020年一般公共预算基本支出9600万元,其中:

  (一)人员经费9600万元,包括:工资福利支出9600万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费0万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元;(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元。

  主要原因:我校一般公共预算拨款全部安排在保民生支出方面。2020年用其他资金安排“三公”经费预算支出50万元,其中:因公出国(境)经费15万元,公务用车购置及运行维护费15万元,公务接待费20万元。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2020年我校没有政府性基金预算收、支安排。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,湖北职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级转移支付补助、其他收入、上年结余。

  支出包括:基本支出、项目支出、上级转移支付补助支出、其他支出。

  七、部门收入预算安排情况

  2020年总预算收入23617.5万元,其中:经费拨款(补助)9600万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款4001.5万元,非税收入财政专户的资金10016万元,无政府性基金预算安排。

  2020年部门收入预算比2019年预算减少6039.2万元,下降20.36%,主要原因是2020年上级转移支付专项资金预算没有明确。

  八、部门支出预算安排情况

  2020年总预算支出23617.5万元,其中:基本支出23617.5万元,包含:人员支出19878万元,商品和服务支出3739.5万元,项目支出0万元。

  2020年部门支出总预算比2019年预算减少6039.2万元,下降20.36%,主要原因是2020年上级转移支付专项资金预算没有明确。

  九、其他重要事项的情况说明

   (一)政府采购预算情况

  2020年部门政府采购预算支出合计1790万元。包括:货物类1240万元,服务类550万元。同2019年相比,2020年度政府采购预算减少450 万元,主要是由于疫情原因,采购项目相应压缩。

   (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,部门占有使用国有资产65047.7万元,包括有形资产和无形资产。

  (四)预算绩效管理情况

  2020年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、无项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款0万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

  根据上年度绩效评价和自评结果,无优秀项目,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


扫描分享