孝感市科学技术协会

  • 时间:2020-01-24 16:08 来源:市财政局
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孝感市科学技术协会2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  1、负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

  2、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

  3、负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

  4、负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

  二、本部门机构设置情况

  纳入孝感市科协2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,无二级单位。

  孝感市科协总编制人数12人,其中:行政编制11人,工勤编制1人(其中:参照公务员法管理11人)。在职实有人数11人,其中:行政编制10人,工勤编制1人(其中:参照公务员法管理10人)。

  离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  三、预算编报情况

  预算数据包含机关1个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入238.1万元,其中:一般公共预算拨款收入238.1万元。无政府性基金预算安排。

  2020年预算总支出238.1万元,其中:基本支出179.6万元,具体安排为工资福利支出137.1万元,商品和服务支出42.5万元;项目支出58.5万元,属于科普经费专项支出。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入238.1万元比2019年增加3.7万元。主要原因:人员支出政策性调整。

  2020年预算支出238.1万元比2019年增加3.7万元。主要原因:人员支出政策性调整。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市科协2020年机关运行经费42.5万元,主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、水电费0万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费6万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费1万元、工会经费3.1万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费9.96万元、其他商品和服务支出7.94万元、办公设备购置0万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费1万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费4.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算1.5万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算3万元,其中1万元用于机动车保险购买,0.2万元用于公务车维修和保养服务,1.44万元用于机关会计服务,0.36万元用于复印纸购买。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市科协资产总计166.4万元。其中:流动资金16.46万元,占总资产比重9.89%;固定资产149.94万元,占总资产比重90.11%。

  截至2019年12月31日,孝感市科协固定资产149.94万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类95.04万元(含车改未处置车辆)、通用设备类54.2万元、专用设备类0万元、办公家具0.7万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市科协项目预算绩效评价资金58.5万元,是科普经费,主要用于全市科学普及活动,提升公众科学素质。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市科协机关,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格


  表十、支出绩效目标批复表

  1、市科协科普经费.xlsx在线预览

  2、孝感市科学技术协会整体支出绩效目标申报表.xlsx在线预览


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