孝感市教育局

  • 时间:2020-02-03 08:53 来源:市财政局
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孝感市教育局2020年市直部门预算公开

  目    录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、本部门主要职责

  市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻落实党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。拟定有关教育的规范性文件。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全市教育、教学改革。负责民办教育的管理工作。

  (三)统筹管理本部门教育经费。协同市财政部门编制市直教育系统经费预决算。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案。监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

  (五)指导全市教育督导工作。负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

  (六)指导以促进就业和适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作。指导中等职业教育的教学改革和教材建设。

  (七)指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

  (八)指导全市教育系统人事制度改革工作,推行教师全员聘用制工作。按干部管理权限选拔、聘用并归口管理所属中小学校校长。

  (九)主管全市教师工作。组织实施中等及以下学校的教师资格证书制度。统筹规划学校教师和管理人员队伍建设。在编制范围内负责所属单位教师调配调动、交流、招聘录用工作。会同有关部门做好全市中小学校教师专业技术职务评审工作。指导全市教育系统的人才队伍建设。

  (十)统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作。承担各类中等学历教育的学籍管理工作。参与制定大中专毕业生就业措施,指导大中专学校开展就业创业工作。

  (十一)指导并管理全市教育系统的科学研究工作。指导协调各级各类学校承担国家及省科研项目的实施工作。

  (十二)归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面出国(出境)人员的审查工作以及同港澳台地区的教育交流工作。

  (十三)指导协调全市各级各类学校的安全工作、后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导教育学会、协会、基金会有关工作。

  (十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。制定全市语言文字工作中长期规划。指导监督检查语言文字工作。指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

  (十五)承担市委教育工作领导小组相关工作。

  (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2020年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)局机关内设机构

  1.办公室

  2.干部人事科

  3.规划财务科

  4.基础教育科

  5.职业教育与成人教育科

  6.教育督导办公室

  7.学校安全与后勤管理科

  8.行政审批科

  9.离退休干部科

  10.机关党委

  (二)直属二级单位和学校:

  1.孝感市实验小学

  2.孝感市玉泉小学

  3.孝感市体育路学校

  4.孝感市文昌中学

  5.孝感市楚澴中学

  6.孝感市丹阳中学

  7.孝感市黄麦岭学校

  8.孝感市特殊教育学校

  9.孝感市工业学校

  10.湖北孝感高级中学

  11.孝感市永新中学

  12.湖北航天高中(含附属小学)

  13.孝感市临空经济区学区

  14.孝感市双峰山旅游度假区学区

  15.孝感市中小学综合实践基地

  16.孝感市教育科学研究院

  17.孝感市教育考试院

  18.孝感市教育技术装备站

  19.孝感市中小学生体育卫生工作站

  20.孝感市学生资助管理中心

  (三)部门人员构成

  孝感市教育局总编制人数2222人,其中:行政编制35人(局机关),事业编制2187人。在职实有人数1965人,其中:行政编制32人(局机关),事业编制1933人(含农村新机制教师62人)。

  离退休人员876人,其中:离休3人,退休873人。

  三、预算编报情况 

  预算数据包含局机关和孝感市实验小学等共21个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入41883.3万元。其中:一般公共预算财政拨款本年收入39555万元,无政府性基金预算安排,事业收入2328.3万元。

  2020年预算总支出41883.3万元。其中:基本支出27578.6万元,项目支出14304.7万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入41883.3万元比2019年增加3558万元。主要原因:一是人员经费标准较上年略有增加,二是省较上年增加了义务教育薄弱学校能力提升专项资金和教育现代化(工校产教大楼)建设项目资金拨款。

  2020年预算支出41883.3万元比2019年增加3558万元。主要原因:一是人员支出政策性调整增加,二是项目支出增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年教育局机关运行经费104.6万元。主要包括:办公费12万元、印刷费1.5万元、咨询费1.2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、因公出国(境)费用6万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.7万元、福利费14.4万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用29万元,其他商品和服务支出6.5万元。

  六、“三公”经费支出安排情况及增减说明

  2020年 “三公”经费支出预算67万元。其中:(1)因公出国(境)经费8万元,因公出国(境)人数2人;(2)公务用车运行维护费38.3万元;用于保障公用用车,包含燃料费、维修保养费、保险费和过桥过路费等;(3)公务接待费20.7万元,主要用来接待上级来人、各地市州学习考察和县市区来人联系工作;2020年“三公”经费预算比2019年减少64万元,主要是:因公出国境经费减少19万元,公务接待费减少15万元,公车运行维护费减少30万元。

  七、政府采购预算情况

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算支出合计2829万元。包括:货物类1195万元,服务类1012万元,工程类622万元。

  八、国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,孝感市教育局资产总计50107.2万元,其中:流动资产5017.6万元,占总资产比重10.0%,非流动资产45089.6万元,占总资产比重90.0 %。

  截至2019年12月31日,孝感市教育局非流动资产45089.6万元。其中:房屋及建筑物类32010.2万元、交通运输工具类521.2万元、通用设备类 万元、专用设备类 万元、其他 万元。

  九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市教育局项目预算绩效评价本级财政资金2748.73万元,其中义务教育阶段学校校舍维修资金327万元、督导督学9万元、大中专毕业生档案管理9万元、考组专用设备购置及标准化考点建设运行维护9万元、教学楼质保金(体育小学)20万元、高中助学金38.4万元、高中免学费15.4万元、中职国家助学金256万元、中职免学费资金768万元、双峰临空校车专项补助40万元、双峰临空农村新机制教师工资配套资金307.9万元、双峰临空农村义务教育学校骨干教师补助8.3万元、双峰临空民师退养费78.44万元、双峰临空退休教师医保清算经费4.32万元、市直学校安防经费298.36万元、市直学校校园安保“三个100%”工作经费259.66万元、市直义务教育学校工勤人员补助300万元。

  根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目15个万元,增加项目3个,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。

  十、政府性基金预算支出安排情况

  孝感市教育局本级及所属19个单独核算二级预算单位、学校(学生资助中心与局机关一并核算),无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

  1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

  5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

  6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

  7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。

  8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  9. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

  11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款):反应用教育费附加安排的支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1.义务教育校舍维修资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  2.督导督学经费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  3.大中专档案管理经费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  4.民办义务教育阶段学校公用经费减免学费配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  5.标准化考点运维经费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  6.体育路学校质保金项目申报表.xlsx在线预览

  7.学前教育资助项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  8.普通高中国家助学金地方配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  9.普通高中建档立卡贫困生免学费地方配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  10.中职助学金地方配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  11.中职免学费地方配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  12.双峰临空校车补助项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  13.双峰、临空新机制教师人员经费地方配套项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  14.双峰、临空农村义务教育骨干教师补助地方配套资金项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  15.双峰、临空民师退养费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  16.双峰临空退休人员医保清算项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  17.市直学校安防经费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  18.市直义务教育学校工勤人员补助经费项目支出绩效目标申报表.xlsx在线预览

  孝感市教育局整体支出绩效目标批复表.xlsx在线预览


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