孝感市卫生健康委员会

  • 时间:2020-02-10 16:10 来源:孝感市卫生健康委员会
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孝感市卫生健康委员会2020年市直部门预算公开

             

             

  目    录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻落实国民健康政策,起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康孝感建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等具体措施。

  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)贯彻落实国家免疫规划,制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病监测。执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  (四)协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家、省关于食品安全标准,组织开展食品安全风险监测评估。

  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

  (七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议。

  (九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  (十)负责市级保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十一)制定并组织实施全市中医药发展规划,促进中医药事业发展,推动中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

  (十二)归口管理市计划生育协会的业务工作。

  (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  纳入孝感市卫生健康委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属15个二级单位。二级预算单位包括:

   1.孝感市中心医院

   2.孝感市疾病预防控制中心

   3.孝感市卫生计生委综合监督执法局

   4.孝感市医疗器械维修管理站

   5.孝感市惠民医院

   6.孝感市计划生育协会

   7.孝感市计划生育药具管理站

   8.孝感市红十字会(代管)

   9.孝感市紧急救援中心

   10.孝感市妇幼保健院

   11.孝感市麻风防治中心

   12.孝感市黄麦岭医院

   13.孝感市护士学校

   14.孝感市中心血站

   15.孝感市结核病防治所

  三、预算编报情况

  预算数据包含局机关和市中心医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生委综合监督执法局、市医疗器械维修管理站、市惠民医院、市计划生育协会、市计划生育药具管理站、市红十字会(代管)、市紧急救援中心、市妇幼保健院、市麻风防治中心、市黄麦岭医院、市护士学校、市中心血站、市结核病防治所等16个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入170734.04万元,其中:财政拨款收入9120.04万元,事业收入158352.50万元,上级补助收入3000万元,上年结转261.50万元。

  2020年预算总支出170734.04万元,其中:基本支出162156.34万元,项目支出5574.70万元,上级转移支付补助支出3000万元,解缴财政支出3万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入170734.04万元比2019年增加29229.04  万元。主要原因:一是2020年市卫生健康委员会预算增加了原市老龄办预算收入。二是2020年医疗卫生事业逐年业务收入增加。

  2020年预算支出170734.04万元比2019年增加29226.04   万元。主要原因:一是人员支出政策性调整。二是机构改革,原老龄办全部支出纳入卫生健康部门管理。三是随着医疗卫生健康事业的发展,医疗卫生成本支出也增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市卫生健康委2020年机关运行经费163万元,主要包括:办公费15万元、印刷费1.5万元、水电费19.6万元、邮电费4.8万元、差旅费30万元、会议费0.5万元、公务接待费4万元、物业管理费16.5万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费45.3万元、其他商品和服务支出  2.14万元、办公设备购置5.06万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算41万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费11万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费30万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算7万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算23913.60万元,其中11203.20 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等;8034万元用于工程施工及房屋维修等修缮工程;4676.40万元用于购买服务。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市卫生健康委资产总计169981.39 万元。其中:流动资金61069.97万元,占总资产比重35.93%;固定资产净值65427.99万元,占总资产比重38.49%。

  截止2019年12月31日,孝感市卫生健康委固定资产净值65427.99 万元。其中:房屋及建筑物类54347.76万元、交通运输工具类1425.24万元(含车改未处置车辆)、专用设备及通用设备类 9654.99万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市卫生健康委本级财政项目预算绩效评价资金3624.80万元,其中:1.血吸虫病防治项目67万元; 2、艾滋病防治项目38.2万元;3、计生事业费257.50万元;4、企业退休职工计划生育奖励220万元;5、爱国卫生管理督导费5万元;6、市级干部体检费及特需医疗费71.50万元;7、行政审批项目工作经费4.5万元;8、医改办工作经费7.2万元;9、80岁以上高龄老人补贴及发放工作经费826万元;10、老年人意外伤害险117万元;11、老年事业发展基金25万元;12、老年人免费乘坐公交补贴及敬老卡发放工作经费629万元;13、重度失能老人救助及鉴定费用67万元;14、公共卫生服务项目140.60万元;15、孝昌(双峰山基本公共卫生及城乡居民医疗等)补助资金135.60万元;16、城市公立医院改革(取消药品加成)206万元;17、国家第二批安宁疗护试点工作20万元;18、职业病防治工作经费35万元;19、城镇除四害项目5万元;20、预防接种项目190万元;21、取消预防性体检服务性收费项目167万元;22、取消卫生监测和委托性卫生防疫服务200万元;23、免疫规划项目44万元;24、卫生监督专项整治10万元;25、取消卫生监测费收费项目的经费缺口补偿30万元;26、结核病防治26.70万元;27、低保人员补助经费60万元;28、红十字事业发展20万元。      

  十、政府性基金编制情况

  孝感市卫生健康委本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

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  表十、支出绩效目标批复表

  1.2020年项目预算(血防).xls在线预览

  2.2020年艾滋病项目.xls在线预览

  3.2020年项目预算(计生事业费).xls在线预览

  4.2020年预算项目(企业职工奖励3500).xls在线预览

  5.2020年部门预算项目(爱国卫生).xls在线预览

  6.(2020年项目预算)保健.xls在线预览

  7.2020年项目(行政审批工作).xls在线预览

  8.2020医改项目预算.xls在线预览

  9.2020年高龄津贴预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  10.2020年老年人意外伤害险预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  11.2020年老龄事业发展基金预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  14.2020公立医院改革财政补偿项目预算.xls在线预览

  15.2020年国家安宁疗护试点工作预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  16.2020年项目预算(职业健康).xls在线预览

  2020年市卫生健康委整体支出绩效目标批复表.xls在线预览

  22.市惠民医院2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  23.2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  26.2020年绩效目标申报表——预防接种.xlsx在线预览

  25.2020年绩效目标申报表——除四害.xlsx在线预览

  27.(预防性体检)2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  30.市结核病防治所-孝感市市级预算项目支出绩效目标申报表.xls在线预览

  31.2020年预算项目(红十字会项目).xls在线预览


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