孝感市交通运输局

  • 时间:2020-02-03 17:21 来源:市财政局
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孝感市交通运输局2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、本部门主要职责

  孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门,其主要职能如下:

  (一)贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制攻革工作 

  (二)负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。 

  (三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

  (四)负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

  (五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

  (六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

  (七)指导全市公路、水路运输应急管理工你,指导干线公路网的运行监测,负责市管高速公路集中统一管理,承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

  (八)指导全市交通运输信息化建设,指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

  (九)负责全市公路、水路国际合作与外事干作,开展与港澳台地区的交流与合作。

  (十)承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  市交通运输局设下列内设机构:办公室、人事科、财务审计科、政策法规科(应急办公室)、计划科、建设管理科、综合运输科、行政审批科、机关党委、离退休干部科。行政编制35人。

  三、预算编报情况

  纳入孝感市交通运输局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括:

  1、孝感市公路管理局

  2、孝感市道路运输管理处

  3、孝感市物流发展局

  4、孝感市港航(海事)局

  5、孝感市交通基本建设质量监督站

  6、孝感市城市客运交通管理办公室

  2020年预算总收入5157.9万元,其中:一般公共预算拨款收入4634.8万元,事业收入(纳入预算管理的非税收入)474.7 万元,上年结转(非税)48.3万元。 

  2020年预算总支出5157.9万元,其中:基本支出2455.9万元,项目支出2702.0万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入5109.6万元比2019年增加157.3万元(不含上年结转)。主要原因:一是客管办增加城市公共交通发展和监督管理经费40万元;二是非税收入增加111.2万元。

  2020年预算支出5157.9万元比2019年减少53.1万元。主要原因:一是上年结转非税收入安排减少210.4万元,二是基本支出因政策调整增加117.3万元,三是增加客管办城市公共交通发展管理项目40万元。

  五、机关运行经费安排情况说明

  市交通运输局2020年机关运行经费96.3万元,主要包括:办公费4.3万元、印刷费1.25万元、水电费11万元、邮电费2.25万元、维修(护)费1.75万元、差旅费15.5万元、物业管理费1.5万元、会议费2.75万元、培训费1.99万元、公务接待费6万元、工会经费9.2万元、福利费4.8万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费18.7万元、其他商品和服务支出1.5万元、公改车贴18.7万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算109.3万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费17.9万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费86.4万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年增加预算9.75万元,其中公务接待费减少5.67万元,主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益;公务用车费用增加15.42万元,原因主要公务用车老化、修理及油耗增加。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年局机关政府采购预算56.01万元,其中12.86万元用于安可设备采购,2.00万元用于办公用纸采购,21.15万元用于维修服务、法律咨询、委托审计等服务采购,20.00万元用于办公楼维修工程采购。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市交通运输局(机关)资产总计856.87万元。其中:流动资金78.79万元,占总资产比重9.19%;固定资产720.07万元,占总资产比重84.04%,在建工程58万元,占比6.77%。

  截至2019年12月31日,孝感市交通运输局固定资产  720.07万元。其中:房屋及建筑物类650.75万元、交通运输工具类18.77万元(含车改未处置车辆)、通用设备类35.47万元、在建工程58万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市交通运输局未安排项目。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市交通运输局本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

  表十、支出绩效目标批复表

  2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表(完港航)1(1).xls在线预览

  2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表(道路)(1)(1).xls在线预览

  6、2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表(公路).xls在线预览

  2020年市直部门预算项目支出绩效目标申报表(完市客管办).xls在线预览


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