孝感市应急管理局

  • 时间:2020-02-10 17:55 来源:市财政局
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孝感市应急管理局2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  孝感市应急管理局成立于2019年,为正县级政府工作部门,主要负责应急管理工作。具体职能有:

  (一)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  (二)拟订应急管理、安全生产等措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关市政府规范性文件草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

  (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  (五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

  (六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  (七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾救、抗洪抢险、严重旱情应急、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理全市综合性消防救援队伍。

  (八)组织协调消防工作,指导各县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。

  (九)指导协调、监督检查森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠、募集、社会救助、慈善救济工作,联系慈善机构,管理、分配救灾款物并监督使用。

  (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (十三)编制防震减灾工作发展规划和震灾防治专项规划,并组织实施。负责震情监测、预报,负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作。监督建设工程落实抗震设防要求。

  (十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  (十五)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责市级救灾物资的收储、管护,建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

  (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十七)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

  (十八)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、防灾减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

  (十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  纳入孝感市应急管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:孝感市防汛通信总站。局机关下设办公室、政治部、应急指挥中心、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、行政审批科、离退休干部科。孝感市应急管理局在职行政人员42人,参照公务员法管理事业人员7人。孝感市防汛通信总站在职事业编人员5人。

  三、预算编报情况

  预算数据包含局机关和孝感市防汛通信总站2个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入953.5万元,其中: 一般公共预算拨款收入953.5万元。

  2020年预算总支出953.5万元,其中:基本支出738.09万元(人员支出597.11万元、日常公用支出140.98万元),项目支出215.41万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入953.5万元比2019年增加366.21万元。主要原因:一是孝感市应急管理局是2019年3月新成立的单位,因此单位2019年预算收入较少;二是2020年人员工资、社保、公积金等政策性调整导致财政拨款收入增加。

  2020年预算支出953.5万元比2019年增加366.21万元。主要原因:一是孝感市应急管理局是2019年3月新成立的单位,因此单位2019年预算收入较少;二是人员支出政策性调整。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市应急管理局2020年机关运行经费139.1万元,主要包括:办公费8万元、印刷费12万元、咨询费2万元、水电费11.5万元、邮电费2.2万元、物业管理费6.5万元、差旅费15.8万元、维修(护)费12万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费5.8万元公务用车运行维护费14.8万元、其他交通费35.4万元、其他商品和服务支出5.1万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算16.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算4.4万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算23.9万元,其中4.5万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具,7万元用于车辆维修和保养服务,9.9万元用于物业、法律、会计等委托服务、2万元用于修缮工程、0.5万元用于车辆及其他运输机械的租赁。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市应急管理局资产总计210.98万元。其中:流动资金9.69万元,占总资产比重4.6%;固定资产折旧后净值201.28万元,占总资产比重95.4%。

  截至2019年12月31日,孝感市应急管理局固定资产原值229.11万元。其中:通用设备类50.39万元、专用设备类151.21万元、其他家具用具及装具等27.51万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市应急管理局项目预算绩效评价资金215.41万元,其中防汛抗旱应急管理专项资金6万元、特种作业人员操作证工本费行政许可办证经费5万元、安全目标考核及应急救援奖励经费30万元、安办工作专项经费10万元、重大隐患治理、风险防控、政府购买安全生产费40万元、地震专项经费13万元、事故调查专项费用10万元、自然灾害生活救助及工作经费30万元、标准化专项工作经费10万元、宣传教育经费30万元、民兵应急营任务型装备及办公设备项目专项31.41万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市应急管理局本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格


  表十、支出绩效目标批复表

  1、安办工作专项经费.xls在线预览

  2、安全目标考核及应急救援奖励工作经费.xls在线预览

  3、标准化专项工作经费.xls在线预览

  4、地震专项经费.xls在线预览

  5、防汛抗旱应急管理专项资金.xls在线预览

  6、事故调查专项费用.xls在线预览

  7、特种作业人员操作证工本费行政许可办证经费.xls在线预览

  8、宣传教育经费.xls在线预览

  9、应急通信及信息化运行维护工作经费.xls在线预览

  10、重大隐患治理、风险防控、政府购买安全生产服务费.xls在线预览

  11、自然灾害生活救助及工作经费.xls在线预览

  市应急管理局整体支出绩效目标申报表.xls在线预览


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