孝感市公共检验检测中心

  • 时间:2020-02-10 11:25 来源:市财政局
  • 字体:[ ]
  • 视力保护色:

孝感市公共检验检测中心2020年市直部门预算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》,市公共检验检测中心是市政府直属事业单位,为正县级,公益二类。市公共检验检测中心贯彻落实党中央关于公共检验检测工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责有:

  1、承担食品(含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品)、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品、工业产品质量等有关产品的指令性检测任务为政府加强质量安全监管提供技术支撑,组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

  2、面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。

  3、执行强制检定和法律规定的其他检定工作,承担计量器具的检定、测试盒校准服务。

  4、执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准,负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

  5、接受政府及其部门、企业以及公民的委托,开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作,组织开展检验检测技术培训。

  完成市委、市政府交办的其他任务。          

  二、本部门机构设置情况

  根据《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(孝办文〔2019〕65号)文件精神,市公共检验检测中心是市政府直属事业单位,为正县级,公益二类,内设科室10个,核定编制人员70名,实有人员125人,其中:退休人员34人,在职人员91人。在职人员中,副县1人,正科5人,副科13人,科员15人,技师3人,高级工3人,中级工2人,普通工1人,副高2人,中级22人,助理23人,员级1人。

  三、预算编报情况

  预算数据包含本中心1 个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入1775.68万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入1411.68万元、经营性收入(纳入预算管理的非税收入)364万元。

  2020年预算总支出1775.68万元,其中:基本支出1245.1 万元,项目支出530.58万元。

  四、预算收支增减情况说明

  我中心为2019年3月新组建成立单位,2020年部门预算为首次编报预算。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市公共检验检测中心2020年事业运行经费665.28万元,主要包括:办公费21万元、印刷费2万元、水电费45.4万元、邮电费  3万元、物业管理费53万元、差旅费25万元、会议费1万元、培训费12万元、公务接待费3万元、工会经费20.61万元、公务用车运行维护费48万元、公车购置费15万元、其他交通费1.13万元、仪器维修费25.65万元、专用耗材135万元、专用仪器设备购置224万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费3万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费  48万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务用车购置费15万元,主要用于保证完成抽检任务。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算430.05万元,其中:车辆购置15万元、检验用试剂耗材120万元、专用检测仪器224万元、物业管理服务45万元、车辆维修及保险17.4万元、财务会计5.8万元。

  八、国有资产占用情况

  我中心为2019年新组建单位,部分原组成单位未完成资产盘点与划拨手续,截至2019年12月31日,孝感市公共检验检测中心账面资产总计72.37万元。其中:流动资金48.17万元,占总资产比重66.56%;固定资产24.20万元,占总资产比重33.44%。

  截至2019年12月31日,孝感市公共检验检测中心固定资产24.20  万元。其中:通用设备类2.64万元、专用设备类21.44万元、其他0.12万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市公共检验检测中心项目预算绩效评价资金530.58万元,其中食品药品检验检测实验室项目246.56万元、农产品质量安全检测经费50万元、计量工作经费90.9万元、出租车计价器设备经费45万元、质检运行经费70.65万元、公共检测平台续建工程7.47万元、水产品质量安全检测经费20万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市公共检验检测中心预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格

  表十、支出绩效目标批复表

  1、出租车计价器检定装置.xls在线预览

  2、孝感市食品药品检验检测实验室项目.xls在线预览

  3、计量工作经费.xls在线预览

  4、农产品质量安全检测经费.xls在线预览

  5、食品药品检验检测项目.xls在线预览

  6、水产品质量安全检测经费.xls在线预览

  7、孝感市公共检测平台续建工程.xls在线预览

  8、质检运行经费.xlsx在线预览

  公共检验检测中心整体支出绩效目标申报.xls在线预览

扫描分享